南宁市粮食局2016年部门
决算公开补充说明
一、收入支出预算安排情况
2016年年初预算收入、支出2282.55万元，比上年减少274.73万元，减幅10.74%。主要原因是减少了预算项目资金。年度执行中调整为2286.47万元，其中：调增的主要是上级转移支付项目资金和2015年绩效奖金；调减的主要是根据实际支出情况清理收回资金。
二、收入支出预算执行情况
2016年收入2121.42万元，比上年增加186.83万元，增幅9.66%；支出1716.26万元，比上年减少411.99万元，减幅19.36%。收入增加的主要原因是预算追加上级转移支付项目资金，支出减少的主要原因是预算项目资金比上年有所下降，且年中预算有所调减。
1．收入支出与预算对比分析（单位：万元）
（1）预、决算差异情况
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项目 |
2016年预算 |
2016年决算 |
收入差异 |
支出差异 |
|
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收入 |
支出 |
||||
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合计 |
2282.55 |
2121.42 |
1716.26 |
-7.06% |
-24.81% |
|
社会保障和就业支出 |
592.02 |
582.71 |
582.71 |
-1.57% |
-1.57% |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
74.8 |
77.16 |
77.16 |
3.16% |
3.16% |
|
住房保障支出 |
46.97 |
60.36 |
60.36 |
28.51% |
28.51% |
|
农林水支出 |
|
130 |
|
0.00% |
0.00% |
|
行政运行 |
571.04 |
644.54 |
644.66 |
12.87% |
12.89% |
|
一般行政管理事务 |
212.72 |
113.63 |
113.63 |
-46.58% |
-46.58% |
|
其他粮油事务支出 |
|
0.02 |
7.46 |
0.00% |
0.00% |
|
储备粮（油）库建设 |
785 |
513 |
230.28 |
-34.65% |
-70.66% |
（2）差异原因分析。
社会保障和就业支出、一般行政管理事务、储备粮（油）库建设三个项目的决算收入和支出均比预算要少，主要是根据单位实际使用资金情况，申请清理收回了一部分资金；其他项目比决算收入和支出均比预算要多，主要是财政追加2015年绩效奖金和人员工资调增，相应的住房保障支出也调增。
2．收入支出结构分析
收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
单位：万元
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单位名称 |
2016年预算 |
决算收入 |
决算支出 |
|
南宁市粮食局（汇总） |
2282.55 |
2121.42 |
1716.26 |
|
南宁市粮食局机关 |
1920.01 |
1758.34 |
1353.08 |
|
南宁市军粮供应管理中心 |
93.86 |
101.58 |
101.77 |
|
南宁市粮油质量监督检验中心 |
162.18 |
142.57 |
142.55 |
|
南宁市粮食流通监督检查支队 |
106.51 |
118.93 |
118.87 |
（三）年末结转和结余情况
1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
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序号 |
项目名称 |
资金来源 |
资金性质 |
结转金额（万元） |
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合计 |
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483 |
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1 |
关于下达2016年粮食质量安全检验监测能力建设项目第一批中央基建投资预算（拨款）的通知（南财经【2016】758号） |
上级专项转移支付 |
财政拨款 |
130 |
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3 |
关于下达2016年军粮供应基础设施建设补助金资金的通知（南财商【2016】114号） |
上级专项转移支付 |
财政拨款 |
181 |
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44 |
关于下达2016年“粮安工程”政策性应急供应粮食仓储设施维修改造补助资金的通知（南财经1044号） |
上级专项转移支付 |
财政拨款 |
172 |
2．结余结转规模较大的原因分析。
第1项结转资金为自治区粮食局统一进行政府采购设备款，待采购后才能支付；第2项为市军粮供应站新站建设基础设施建设补助资金，该站项目手续正在落实完善，预计2017年支付；第3项为市军粮供应站修仓资金，待招投标后支付。