——南宁市发展和改革委员会
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发布机构: 南宁市发展和改革委员会 成文日期: 2017-10-25
名  称: 南宁市粮食局2016年部门决算公开补充说明 发布日期: 2017-11-14
文  号: 更新日期: 2017-11-14


南宁市粮食局2016年部门决算公开补充说明

南宁市粮食局2016年部门

决算公开补充说明

 

一、收入支出预算安排情况

2016年年初预算收入、支出2282.55万元,比上年减少274.73万元,减幅10.74%。主要原因是减少了预算项目资金。年度执行中调整为2286.47万元,其中:调增的主要是上级转移支付项目资金和2015年绩效奖金;调减的主要是根据实际支出情况清理收回资金。

二、收入支出预算执行情况

2016年收入2121.42万元,比上年增加186.83万元,增幅9.66%;支出1716.26万元,比上年减少411.99万元,减幅19.36%。收入增加的主要原因是预算追加上级转移支付项目资金,支出减少的主要原因是预算项目资金比上年有所下降,且年中预算有所调减。

1.收入支出与预算对比分析(单位:万元)

1)预、决算差异情况

 

 

项目

2016年预算

2016年决算

收入差异

支出差异

收入

支出

合计

2282.55

2121.42

1716.26

-7.06%

-24.81%

社会保障和就业支出

592.02

582.71

582.71

-1.57%

-1.57%

医疗卫生与计划生育支出

74.8

77.16

77.16

3.16%

3.16%

住房保障支出

46.97

60.36

60.36

28.51%

28.51%

农林水支出

 

130

 

0.00%

0.00%

行政运行

571.04

644.54

644.66

12.87%

12.89%

一般行政管理事务

212.72

113.63

113.63

-46.58%

-46.58%

其他粮油事务支出

 

0.02

7.46

0.00%

0.00%

储备粮(油)库建设

785

513

230.28

-34.65%

-70.66%

2)差异原因分析。

社会保障和就业支出、一般行政管理事务、储备粮(油)库建设三个项目的决算收入和支出均比预算要少,主要是根据单位实际使用资金情况,申请清理收回了一部分资金;其他项目比决算收入和支出均比预算要多,主要是财政追加2015年绩效奖金和人员工资调增,相应的住房保障支出也调增。

2.收入支出结构分析

收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

                                 单位:万元

 

 

单位名称

2016年预算

决算收入

决算支出

南宁市粮食局(汇总)

2282.55

2121.42

1716.26

南宁市粮食局机关

1920.01

1758.34

1353.08

南宁市军粮供应管理中心

93.86

101.58

101.77

南宁市粮油质量监督检验中心

162.18

142.57

142.55

南宁市粮食流通监督检查支队

106.51

118.93

118.87

 

(三)年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

 

 

序号

项目名称

资金来源

资金性质

结转金额(万元)

 

合计

 

 

483

1

关于下达2016年粮食质量安全检验监测能力建设项目第一批中央基建投资预算(拨款)的通知(南财经【2016】758号)

上级专项转移支付

财政拨款

130

3

关于下达2016年军粮供应基础设施建设补助金资金的通知(南财商【2016】114号)

上级专项转移支付

财政拨款

181

44

关于下达2016年“粮安工程”政策性应急供应粮食仓储设施维修改造补助资金的通知(南财经1044号)

上级专项转移支付

财政拨款

172

2.结余结转规模较大的原因分析。

1项结转资金为自治区粮食局统一进行政府采购设备款,待采购后才能支付;第2项为市军粮供应站新站建设基础设施建设补助资金,该站项目手续正在落实完善,预计2017年支付;第3项为市军粮供应站修仓资金,待招投标后支付。