——南宁市水库移民工作管理局
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发布机构: 南宁市水库移民工作管理局 成文日期: 2017-11-15
名  称: 南宁市水库移民工作管理局2016年部门决算(补充) 发布日期: 2017-11-15
文  号:


南宁市水库移民工作管理局2016年部门决算(补充)

公开时间:201710

 

   

 

 

第一部分:南宁市水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市水库移民工作管理局2016年部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

表二:2016年度收入决算表

表三:2016年度支出决算表

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

 

第一部分:南宁市水库移民工作管理局概况

 

一、主要职能

南宁市水库移民工作管理局经市人民政府批准,由南宁市库区移民开发办公室更名为南宁市水库移民工作管理局,成立于20095月,机构规格为相当正处级,机构性质为参照公务员法管理的全额拨款事业单位,由市人民政府直属管理。

主要职能:负责全市水利水电工程移民工作的管理、指导协调和监督检查,拟订水库移民工作管理政策、规定并组织实施;负责水利水电工程移民搬迁安置的管理工作;负责水库移民后期扶持政策的实施和移民遗留问题处理工作;负责水库移民资金管理工作。

二、部门决算单位构成

南宁市水库移民工作管理局。

 


第二部分:南宁市水库移民工作管理局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 524.36

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

……

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 5.68

四、其他收入

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业

22.99

 

 

九、医疗卫生

 42.92

 

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 474.94

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 30.29

本年收入合计

524.36

本年支出合计

 576.82

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 52.46

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

576.82

支出总计

 576.82


 

 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

524.36

524.36

 

 

 

 

 

205

教育支出

5.68

5.68

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

5.68

5.68

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

5.68

5.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.99

22.99

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.51

3.51

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.51

3.51

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

19.47

19.47

 

 

 

 

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

19.47

19.47

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.92

42.92

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

42.92

42.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2100502

事业单位医疗

22.9

22.9

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

20.01

20.01

 

 

 

 

 

213

农林水支出

422.48

422.48

 

 

 

 

 

21303

水利

340.25

340.25

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

290.55

290.55

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

49.7

49.7

 

 

 

 

 

21399

其他农林水利支出

82.23

82.23

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水利支出

82.23

82.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.29

30.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.29

30.29

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.29

30.29

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

576.82

367.27

209.55

 

 

 

205

教育支出

5.68

 

5.68

 

 

 

20508

进修及培训

5.68

 

5.68

 

 

 

2050803

培训支出

5.68

 

5.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.98

3.51

19.47

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.51

3.51

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.51

3.51

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

19.47

 

19.47

 

 

 

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

19.47

 

19.47

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.92

42.92

 

 

 

 

21005

医疗保障

42.92

42.92

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

22.9

22.9

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

20.01

20.012

 

 

 

 

213

农林水支出

474.95

290.55

2184.40

 

 

 

21303

水利

392.72

290.55

2102.16

 

 

 

2130301

行政运行

290.55

290.55

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

49.7

 

249.7

 

 

 

2130399

其他水利支出

52.46

 

852.46

 

 

 

21399

其他农林水支出

82.23

 

582.23

 

 

 

2139999

其他农林水支出

82.23

 

582.23

 

 

 

221

住房保障支出

30.29

30.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.29

30.29

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.29

30.29

 

 

 

 


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

504.89

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

19.47

……

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

5.68

5.68

 

 

4

 

……

21

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

22

22.98

3.52

19.46

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

42.92

42.92

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

474.95

474.95

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

30.29

30.29

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

524.36

本年支出合计

29

576.82

年初财政拨款结转和结余

13

52.46

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

52.46

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

576.82

合计

34

576.82


 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

557.36

367.28

190.08

205

教育支出

5.68

 

          5.68

20508

进修及培训

5.68

 

5.68

2050803

培训支出

5.68

 

5.68

208

社会保障和就业支出

3.51

3.51

 

20805

行政事业单位离退休

3.51

3.51

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

3.51

3.51

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.92

42.92

 

21005

医疗保障

42.92

42.92

 

2100502

事业单位医疗

22.9

22.9

 

2100503

公务员医疗补助

20.02

20.02

 

213

农林水支出

474.96

290.56

184.4

21303

水利

392.73

290.56

102.17

2130301

行政运行

290.56

290.56

 

2130302

一般行政管理事务

49.7

 

49.7

2130399

其他水利支出

52.46

 

52.46

21399

其他农林水支出

82.23

 

82.23

2139999

其他农林水支出

82.23

 

882.23

221

住房保障支出

30.29

30.29

 

22102

住房改革支出

30.29

30.29

 

2210201

住房公积金

30.29

30.29

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

367.27

305.81

61.47

工资福利支出

271.94

271.94

61.47

  基本工资

96.78

96.78

 

  津贴补贴

114.61

114.61

 

  奖金

7.9

7.90

 

  社会保障费

     42.92

42.92

 

  绩效工资

5.37

5.37

 

  其他工资福利支出

4.36

4.36

 

商品和服务支出

61.47

 

61.47

  办公费

8.03

 

8.03

  印刷费

2.38

 

2.38

  水费

0.11

 

0.11

  电费

2.85

 

2.85

  邮电费

5.41

 

5.41

物业管理费

0.02

 

0.02

  差旅费

5.33

 

5.33

维修(护)费

0.43

 

0.43

  培训费

1.8

 

1.8

  公务接待费

0.36

 

0.36

  工会经费

4.42

 

4.42

  福利费

1.93

 

1.93

  公务用车运行维护费

0.72

 

0.72

  其他交通费用

27.07

 

27.07

  其他商品和服务支出

0.60

 

0.60

对个人和家庭的补助

33.87

33.87

 

退休费

3.51

3.51

 

奖励金

0.07

0.09

 

住房公积金

30.29

28.06

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车

 购置费

公务用车

 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车

购置费

公务用车

 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.5

0.00

9.50

0.00

9.50

1.00

1

0.00

0.72

0.00

0.72

0.36


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

19.46

 

19.46 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

 

 

 

 

19.46 

 

19.46 

 

 

 

 

20822

 大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

19.46 

 

19.46 

 

 

 

 

2082299

 其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

19.46 

 

19.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:南宁市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计576.82万元

1.财政拨款收入524.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余52.46万元。

   (二)支出总计576.82万元。包括

1.教育支出(类)5.68万元,主要用于水库移民干部培训。

2.社会保障和就业(类)22.99万元:主要用于大中型水库移民后期扶持项目前期工作补助及退休人员工资。

3.医疗卫生(类)42.92万元:主要用于按照国家政策规定本局干部职工的医疗保障开支。

    4.农林水事务(类)474.94万元:主要用于本局基本支出、项目工作经费。

5.住房保障支出(类)30.29万元:主要用于按照国家政策规定应向本办在职人员发放的住房公积金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

南宁市水库移民工作管理局2016年度公共预算财政拨款支出576.82万元,其中:基本支出367.27万元,项目支出209.55万元。

1.教育支出5.68万元:主要用于全市水库移民干部培训。

2.社会保障和就业支出22.99万元,主要用于大中型水库移民后期扶持项目前期工作补助及退休人员工资。

3.医疗保障42.92万元:主要用于按照国家政策规定本局干部职工的医疗保障开支。

4.农林水事务474.94万元:主要用于本局基本支出、和项目工作经费。

5.住房保障支出30.29万元:主要用于按照国家政策规定应向本局在职人员缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出19.46万元,其中:项目支出19.46万元。

1.社会保障和就业支出19.46万元,主要用于开展大中型水库移民后期扶持项目实施工作。

 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出367.28万元,其中:人员经费305.81万元,主要包括:基本工资271.94万元、津贴补贴96.78万元、奖金114.61万元、社会保障费用42.92万元、绩效工资5.37万元,其他工资福利支出4.36万元(为调资后补发工资部分);公用经费61.47万元,主要包括:办公费8.03万元、印刷费2.38万元、水费0.11万元、电费2.85万元、邮电费5.41万元、物业管理费0.02万元、差旅费5.33万元、维修(护)费0.43万元、培训费1.8万元、公务接待费0.36万元、工会经费4.42万元、福利费1.93万元、公务用车运行维护费用0.72万元、其他交通费27.07万元(公车改革后车补费用)、其他商品和服务支出0.60万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的 “三公“经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算0.72万元;公务接待费支出决算0.36万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出(1-3月)0.72万元,较2015年相比减少8.78万元,下降92.4%。下降的主要原因是公车改革后,公务用车运行费大幅减少。已支出部分主要用于公车改革前机要文件交换、会议、市内因公出行,定点帮扶工作检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。至2016年底,南宁市水库移民工作管理局已无公务用车。

(三)公务接待费支出0.36万元。

公务接待费支出0.36万元。较2015年相比增加0.36万元,增长100% 2016年全年共发生国内公务接待二批次,合26人。主要用于接待上级部门公务活动和兄弟市县公务考察学习活动等公务活动开支。我局严格执行关于公务接待管理的有关规定,无无“公函”接待,无超规格、超标准接待

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出61.47万元,比2015年增加16.63万元,增长37%,主要原因:实行公务用车改革后,发放公务员车改补贴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度本部门政府采购支出总额19.46万元,其中:政府采购货物19.46万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8.24万元,占年初预算的1.90%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:水库移民干部培训项目

本次培训在2016年年初预算安排费用6万元,实际支出5.68万元。培训期间,通过对培训干部采取座谈会,面对面交流等方式,对本期培训的教学效果、组织工作、后勤保障、食宿安排等方面满意度进行测评,测评结果,满意度达100%,达到了培训的预期效果。

本次的水库移民干部培训,既有政策理论讲课、业务知识讲课,还有到两个移民村进行现场教学。通过对参训的各县(区)移民干部交流,学员们对这次培训老师讲课内容、培训方式、培训效果很满意,提高了全市水库移民工作管理系统干部理论水平和业务工作能力水平。

七、相关名词解释

(一)水库移民:指因为水利水电工程建设重地和水库淹没而搬迁或安置的居民。

(二)水利水电工程:指为了控制、调节和利用自然界的地表水和地下水,以达到除害兴利目的而兴建的各类工程。

(三)移民安置:指在移民搬迁或安置后为其提供必要的生产生活条件,帮助其在安置区生存、发展的全过程。移民安置包括搬迁安置和生产安置。