——南宁市住房保障和房产管理局
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发布机构: 南宁市住房保障和房产管理局 成文日期: 2017-03-16
名  称: 南宁市住房保障和房产管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开 发布日期: 2017-06-29
文  号: 更新日期: 2017-10-27


南宁市住房保障和房产管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

南宁市住房保障和房产管理局部门预算已经市第十三届人大七次会议审议批准并由南财预〔2017〕54号文批复下达,现将南宁市住房保障和房产管理局部门预算公开如下:

第一部分:部门概况 

  一、南宁市住房保障和房产管理局及所属单位主要职责和2017年主要工作任务 

我局主要负责全市住房保障和房产管理工作,主要职责如下:
  1、承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、自治区住房保障政策法规;拟订全市住房保障政策,并指导实施;组织编制全市住房保障规划和年度计划,并组织实施;监督管理市辖区各类保障性住房(包括利用各类危旧房改造的保障性住房和政策性住房等)建设、销售、租赁等工作;负责保障性住房销售管理和差价款收取等工作;负责全市住房储备工作;参与拟定保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。
  2、承担推进全市住房制度改革发展的责任。贯彻执行国家、自治区住房相关政策;拟订全市住房政策,并指导实施;监督管理房改房建设、出售、改造开发等工作。
  3、承担全市房地产开发监管的责任。贯彻执行国家、自治区房地产开发政策法规;拟订全市房地产开发管理规范性文件,并指导实施;组织拟订全市房地产综合开发发展规划和年度计划,并组织实施;负责全市房地产开发企业资质管理、开发项目监督管理、普通商品住宅认定;参与拟订市辖区国有土地使用权出让方案;参与确定土地招标拍卖挂牌文件中相关房地产开发项目建设指标。
  4、承担全市房地产市场监管的责任。贯彻执行国家、自治区规范房地产市场秩序和稳定房价政策;会同有关部门拟订促进全市房地产市场健康稳定发展的相关政策;监督管理房屋测绘机构和房地产中介(评估、经纪、咨询等)从业行为以及房屋交易行为;实施商品房预销售行政许可;建立房地产市场预警预报系统,收集和发布房地产市场信息;参与市辖区国有土地使用权有偿转让、抵押、出租等土地二、三级市场管理;参与商品房预(销)售价格管理。
  5、承担全市房产资金监管的责任。拟订全市房产资金管理规章制度;指导全市房产交易资金、物业专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使用,并实施监管;负责保障性住房建设资金筹集和经济适用住房发展资金、廉租住房资金等各类专项资金的监管;负责住房建设保证金的监管。
   6、监督管理全市物业服务活动。贯彻执行国家、自治区物业管理政策法规;拟订全市物业管理规范性文件;制订全市物业管理行业标准;负责全市物业管理企业资质管理;指导、监督物业服务招投标;指导城区物业服务日常管理工作。
  7、监督管理全市依法交付使用的房屋安全。贯彻执行国家、自治区房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治政策法规;拟订全市房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治政策规章;制订房屋安全鉴定和白蚁防治技术标准;监督管理全市房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为;监督管理住宅室内装饰装修活动;指导城区房屋安全日常管理工作。
  8、负责全市房屋权属登记。贯彻执行国家、自治区房屋登记和权属档案管理规章制度;制订全市房屋登记和权属档案管理规章制度;负责全市房屋权属和房屋产籍档案管理,建立统一的房屋权属信息系统;落实私房政策。
  9、负责全市房产行业科技推广和指导住宅产业化。指导房地产行业科技与信息项目研究开发;组织科技合作交流及科技成果推广应用;会同相关部门推进和综合协调住宅产业现代化、生态环保、节能集约化发展。
  10、负责全市直管公房管理工作。拟订全市直管公房管理规章制度;制订直管公房维修、改造年度计划,并指导实施;审核直管公房的租赁、出售;审批国有直管公房置换。
  11、负责全市住房保障和房产管理行政执法工作。提出全市住房保障和房产管理方面的地方立法项目的建议,根据市人民政府委托,起草有关地方性法规;负责住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场交易、物业管理和房屋安全管理等房产管理的行政执法监督检查;协调处理各类投诉和纠纷;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉。
  12、负责南宁住房公积金管理委员会的日常会议筹办和决策事项的督办等工作。
  13、指导各县住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管、物业管理、房屋安全管理等房产管理工作。
  14、承担法律法规赋予的其他职责和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

我局本级为行政单位,下设14个职能科室,分别是:办公室、人教科、财务科、政策法规科、房产信息管理科、保障住房建设管理科、 保障住房审核租赁科、保障住房销售管理科、房地产开发监管科、房屋登记和市场交易监管科、物业服务和房屋安全监管科、房产资金监管科、审批办、机关党委。同时南宁市解决城市低收入家庭住房困难工作领导小组办公室、首府南宁住房制度改革委员会办公室、南宁住房公积金管理委员会设在我局

(二)部门预算单位构成

1.40400 1南宁市住房保障和房产管理局本级(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制和人员构成情况

南宁市住房保障和房产管理局,是行使政府职能的行政单位,经费管理形式为财政拨款,目前机关行政编制数59人,在职在编人员55人,离退休人员50人,其中离休干部4人,退休干部46人;机关共有处级领导15人。属正处级单位。

 

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2017年收支总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

局机关主要收入来源为财政拨款,预计2017年预算总收入2508.3万元,同比减少585.7万元,下降18.9%。

    (二)2017年部门支出预算总体情况

2017年预算总支出2508.3万元,同比减少612.8万元,下降19.8%。其中:1、基本支出890.97万元2、项目支出预算1590.27万元。3、上年结转安排支出27.11万元。

    1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

201一般公共服务类科目2141.66万元。

208社会保障和就业类科目202.56万元

210医疗卫生类科目90.07万元。

221住房保障支出类科目74.05万元。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算890.97万元,其中:

工资福利支出预算592.34万元。

商品和服务支出127.36万元。

对个人和家庭的补助支出171.27万元

(2)项目支出预算。

项目支出预算1590.27万元,其中:

经常性支出990.27万元,具体明细如下:

1、办公设备14.42万元

2、办公耗材费13.5万元

3、印刷费8万元

4、住房保障工作经费80万元

5、全市物业管理工作经费3.5万元

6、外出学习考察交流费15万元

7、会议费6万元

8、公告费5万元

9、住房保障和房地产政策法规宣传经费10万元

10、各类资质证书3.72万元

11、立法支出2万元

12、律师费、诉讼代理费8.5万元

13、保障性住房办证费用1.7万元

14、学术团体会费1万元

15、办公大楼维护支出33万元

16、办公场所物业管理费38.2万元

17、职工教育培训费33.8万元

18、接收配廉租房、公租房,接收三街两巷旧改项目产权调换住宅经费265.56万元

19、办公场所水电费35万元

20、“美丽南宁整洁畅通有序大行动”功罪经费2.5万元

21、十佳物业企业奖励经费50万元

22、扶贫、支教工作经费10万元

23、信息化系统建设经费227万元

24、购买租车服务费10万元

25、档案整理及扫描经费62.87万元

      一次性专项支出600万元:五象新房产大厦智能化管理系统600万元

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2508.3万元,其中:一般公共预算收入预算2508.3万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2481.23万元,其中:基本支出预算890.97万元,项目支出预算1590.27万元。具体支出预算如下:

1其他一般公共服务支出2141.66万元,主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和保障保障性住房维护和管理事业发展而发生的项目支出。其中:(1)基本支出890.97万元包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。(2)项目支出1590.27万元,主要是用于南宁市住房保障和房产管理局机关为完成“住有所居”城市住房保障工作目标,用于专项业务工作的经费支出。

3、社会保障和就业支出202.56万元,机关事业单位养老保险缴费78.24万元;归口管理的行政单位离退休124.33万元,全部为基本支出。主要用于我局按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

4行政单位医疗预算90.07万元,全部为基本支出。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用

5住房公积金预算46.94万元,全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.4万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.4万元,比上年减少82.22%。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

2、公务接待费2017年预算2万元,与上年持平。

3、公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。

4、公务用车运行维护费2017年预算2.4万元,比上年减少89.5%。主要原因是实行了公车改革。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费预算127.36万元(与部门预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年预算增加了0.99 万元,增长0.78 %,增长的原因主要是预算办公经费人员定额提高。

(二)政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额1010.49万元,其中:政府采购货物预算22.42万元、政府采购服务预算988.07万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,处级领导干部用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展保障性住房建设项目工地检查、维护和管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算拨款0万元,……(按资金来源列示)。

 

 

 


 

第三部分:南宁市住房保障和房产管理局本级2017年部门预算报表

 

附件1

 

收  支  预  算  总  表

         

单位:万元

收            入

 

支                  出

     

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

2,481.23

    一、一般公共服务支出

2,141.66

一、基本支出

890.97

    1.经费拨款

2,481.23

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

592.34

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

127.36

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

171.27

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

1,590.27

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

 

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

383.29

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

202.56

    3.对个人和家庭的补助

50.00

      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

90.07

    5.转移性支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

    6.债务利息支出

 

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区支出

 

    7.债务还本支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

    8.基本建设支出

 

     1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

    9.其他资本性支出

1,156.98

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

    10.其他支出

 

     3.教育收费收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

三、上年结转安排的支出

27.11

     4.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

    1.基本支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

    2.项目支出

27.11

     1.事业收入安排的资金

 

    十九、国土海洋气象等支出

     

     2.经营收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

74.05

   

     3.其他收入安排的资金

 

    二十一、粮油物资储备支出

     
   

    二十二、其他支出

     
   

    二十三、转移性支出

     
   

    二十四、债务还本支出

     
   

    二十五、债务付息支出

     
   

    二十六、债务发行费用支出

     

本  年  收  入  合  计

2,481.23

本  年  支  出  合  计

2,508.34

本  年  支  出  合  计

2,508.34

五、上年结余收入

27.11

    二十七、结转下年

 

四、结转下年

 

     1.一般公共预算拨款结转

27.11

   

    1.基本支出

 

       (1)经费拨款结转

27.11

   

    2.项目支出

 

       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

         

     2.政府性基金结转

         

     3.纳入财政专户管理的收入结转

         

     4.未纳入财政专户管理的收入结转

         

     5.其他资金结转

         

收      入      总      计

2,508.34

支   出   总   计

2,508.34

支   出   总   计

2,508.34

 

 

 

 

 

附件2

收入预算总表

                                           单位:万元

 

科目编码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

                 

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 
     

合计

2,481.23

2,481.23

2,481.23

                                       

201

   

一般公共服务支出

2,141.66

2,141.66

2,141.66

                                       
 

99

 

  其他一般公共服务支出

2,141.66

2,141.66

2,141.66

                                       
   

99

    其他一般公共服务支出

2,141.66

2,141.66

2,141.66

                                       

208

   

社会保障和就业支出

202.56

202.56

202.56

                                       
 

05

 

  行政事业单位离退休

202.56

202.56

202.56

                                       
   

01

    归口管理的行政单位离退休

124.33

124.33

124.33

                                       
   

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

78.24

                                       

210

   

医疗卫生与计划生育支出

90.07

90.07

90.07

                                       
 

11

 

  行政事业单位医疗

90.07

90.07

90.07

                                       
   

01

    行政单位医疗

27.38

27.38

27.38

                                       
   

03

    公务员医疗补助

61.74

61.74

61.74

                                       
   

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.95

                                       

221

   

住房保障支出

46.94

46.94

46.94

                                       
 

02

 

  住房改革支出

46.94

46.94

46.94

                                       
   

01

    住房公积金

46.94

46.94

46.94

                                       
     

南宁市住房保障和房产管理局本级

2,481.23

2,481.23

2,481.23

                                       

201

99

99

  其他一般公共服务支出

2,141.66

2,141.66

2,141.66

                                       

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

124.33

124.33

124.33

                                       

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

78.24

                                       

210

11

01

  行政单位医疗

27.38

27.38

27.38

                                       

210

11

03

  公务员医疗补助

61.74

61.74

61.74

                                       

210

11

99

  其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.95

                                       

221

02

01

  住房公积金

46.94

46.94

46.94

                                       

 

 

 

 

 

 

附件3

 

支出预算总表

                                                                                                                                              单位:万元

科目编码

   

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

     

合计

2,481.23

890.97

592.34

127.36

171.27

1,590.27

 

383.29

50.00

         

1,156.98

 

201

   

一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

         

1,156.98

 
 

99

 

  其他一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

         

1,156.98

 
   

99

    其他一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

         

1,156.98

 

208

   

社会保障和就业支出

202.56

202.56

78.24

 

124.33

                     
 

05

 

  行政事业单位离退休

202.56

202.56

78.24

 

124.33

                     
   

01

    归口管理的行政单位离退休

124.33

124.33

   

124.33

                     
   

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

78.24

                         

210

   

医疗卫生与计划生育支出

90.07

90.07

90.07

                         
 

11

 

  行政事业单位医疗

90.07

90.07

90.07

                         
   

01

    行政单位医疗

27.38

27.38

27.38

                         
   

03

    公务员医疗补助

61.74

61.74

61.74

                         
   

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.95

                         

221

   

住房保障支出

46.94

46.94

   

46.94

                     
 

02

 

  住房改革支出

46.94

46.94

   

46.94

                     
   

01

    住房公积金

46.94

46.94

   

46.94

                     
     

南宁市住房保障和房产管理局本级

2,481.23

890.97

592.34

127.36

171.27

1,590.27

 

383.29

50.00

         

1,156.98

 

201

99

99

  其他一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

         

1,156.98

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

124.33

124.33

   

124.33

                     

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

78.24

                         

210

11

01

  行政单位医疗

27.38

27.38

27.38

                         

210

11

03

  公务员医疗补助

61.74

61.74

61.74

                         

210

11

99

  其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.95

                         

221

02

01

  住房公积金

46.94

46.94

   

46.94

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

财政拨款收支总表

                                                                                                 单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2481.23

一、本年支出

 2481.23

 2481.23

 

(一)一般公共预算拨款

2481.23

(一)一般公共服务支出

 2504.64

 2141.66

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

 328.53

 202.56

 
   

(三)医疗卫生支出

 90.07

 90.07

 

二、上年结转

27.11

(四)城乡社区支出

     

(一)一般公共预算拨款结转

27.11

(五)住房保障支出…

 74.05

 74.05

 

(二)其他结转

         
           

收入合计

 2508.34

支出合计

 2508.34

2508.34

 

 

 

附件5

一般公共预算支出预算表

单位:万元

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   

合计

2,481.23

890.97

592.34

127.36

171.27

1,590.27

 

383.29

50.00

1,156.98

   

一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

1,156.98

   

  其他一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

1,156.98

99

 

    其他一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

1,156.98

   

社会保障和就业支出

202.56

202.56

78.24

 

124.33

         
   

  行政事业单位离退休

202.56

202.56

78.24

 

124.33

         

01

 

    归口管理的行政单位离退休

124.33

124.33

   

124.33

         

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

78.24

             
   

医疗卫生与计划生育支出

90.07

90.07

90.07

             
   

  行政事业单位医疗

90.07

90.07

90.07

             

01

 

    行政单位医疗

27.38

27.38

27.38

             

03

 

    公务员医疗补助

61.74

61.74

61.74

             

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.95

             
   

住房保障支出

46.94

46.94

   

46.94

         
   

  住房改革支出

46.94

46.94

   

46.94

         

01

 

    住房公积金

46.94

46.94

   

46.94

         
 

404001

南宁市住房保障和房产管理局本级

2,481.23

890.97

592.34

127.36

171.27

1,590.27

 

383.29

50.00

1,156.98

99

 

  其他一般公共服务支出

2,141.66

551.39

424.03

127.36

 

1,590.27

 

383.29

50.00

1,156.98

01

 

  归口管理的行政单位离退休

124.33

124.33

   

124.33

         

05

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

78.24

             

01

 

  行政单位医疗

27.38

27.38

27.38

             

03

 

  公务员医疗补助

61.74

61.74

61.74

             

99

 

  其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.95

             

01

 

  住房公积金

46.94

46.94

   

46.94