——南宁高新技术产业开发区管理委员会
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发布机构: 南宁高新技术产业开发区管理委员会 成文日期: 2018-02-12
名  称: 南宁综合保税区管委会2018年部门预算及“三公”经费预算 发布日期: 2018-02-12
文  号:


南宁综合保税区管委会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

南宁综合保税区管委会2018年部门预算已经南宁市人大会议审查批准,根据《预算法》的有关规定,现将南宁综合保税区管委会部门预算公开如下:  

一、关于2018年部门财政拨款收支总表的说明(附件预算01表)

(一)、2018年财政拨款收入预算总计2,698.85万元。其中:

1、一般公共预算拨款2,698.85万元,主要是南宁综合保税区当年财政拨付的资金。

(二)、2018年一般公共预算总计2,698.85万元。其中:

1、一般公共服务支出2264.64万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁高新区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于综保区报关报检楼建筑设施维修、进驻武警海关检验检疫等部门后勤保障经费、物业费、电子信息平台运行保障经费、宽带及数字电路专线通讯费、进驻海关部门工作经费、进驻检验检疫部门工作经费、中国-东盟电子商务峰会、南宁跨境电商服务平台建设、工商分局租用办公楼等方面的项目支出。

2、社会保障和就业支出47.65万元。主要用于按南宁市统一规定需要缴纳的基本养老保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费等方面的支出。

3、医疗卫生支出29.58万元。主要用于根据南宁统一规定的比例计缴的职工医疗保险费支出。

4、城乡社区事务支出330万元。主要用于综保区市政道路维护、保洁及园林绿化方面的支出。

5、住房保障支出26.98万元。主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金等方面的支出。 

二、关于2018年部门一般公共预算拨款支出预算表的说明(附件预算02

本表按支出功能分类科目编制,反映南宁综合保税区管委会年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。2018年南宁综合保税区管委会年度部门预算中一般公共预算拨款支出共计2,698.85万元。其中:

(一)、基本支出364.70万元。主要是用于保障南宁综合保税区管委会单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照国家统一规定,为综合保税区管委会单位职工计缴的基本养老保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、医疗保险费和住房公积金以及按南宁高新区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)、项目支出2334.15万元。主要是为了保障南宁综合保税区管委会履行职能,用于专项业务工作开展的经费支出。如综保区报关报检楼建筑设施维修、进驻武警海关检验检疫等部门后勤保障经费、物业费、电子信息平台运行保障经费、宽带及数字电路专线通讯费、进驻海关部门工作经费、进驻检验检疫部门工作经费、服务中国-东盟电子商务峰会、南宁跨境电商服务平台建设、工商分局租用办公楼、综保区市政道路维护保洁及园林绿化等方面的项目支出。

三、关于2018年部门一般公共预算基本支出预算表的说明(附件预算03

(一)工资福利支出327.65万元,主要包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照国家统一规定,为综合保税区管委会单位职工计缴的基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、医疗保险缴费等。

(二)商品和服务支出27.34万元,主要包括按南宁高新区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费等日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出9.71万元,主要包括按南宁高新区统一规定的开支标准安排的医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年部门“三公”经费预算明细表的说明(附件预算04

按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本部门2018年安排三公经费共计1.25万元,其中公务接待费1.25万元,与2017年相比持平。

五、关于2018年部门政府性基金拨款支出预算表的说明(附件预算05

2018年度本部门没有政府性基金安排的支出。

六、2018年部门收支预算总表的说明(附件预算06

(一)、2018年收入预算总计2,698.85万元。其中:

1、一般公共预算支出拨款2,698.85万元,主要是南宁综合保税区当年财政拨付的资金。

(二)、2018年支出预算总计2,698.85万元。其中:

1、一般公共服务支出2264.64万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁高新区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于综保区报关报检楼建筑设施维修、进驻武警海关检验检疫等部门后勤保障经费、物业费、电子信息平台运行保障经费、宽带及数字电路专线通讯费、进驻海关部门工作经费、进驻检验检疫部门工作经费、中国-东盟电子商务峰会、南宁跨境电商服务平台建设、工商分局租用办公楼等方面的项目支出。

2、社会保障和就业支出47.65万元。主要用于按南宁市统一规定需要缴纳的职工基本养老保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费等方面的支出。

3、医疗卫生支出29.58万元。主要用于根据南宁统一规定的比例计缴的职工医疗保险费支出。

4、城乡社区事务支出330万元。主要用于综保区市政道路维护、保洁及园林绿化方面的支出。

5、住房保障支出26.98万元。主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金等方面的支出。 

七、关于2018年部门收入预算总表的说明(附件预算07

2018年收入预算总计2,698.85万元。其中:经费拨款收入2,698.85万元,主要为当年财政拨款收入。

1、     一般公共服务支出收入2264.64万元

2、社会保障和就业支出收入47.65万元

3、医疗卫生与计划生育支出收入29.58万元

4、城乡社区支出收入330万元

5、住房保障支出收入26.98万元。

八、关于2018年部门支出预算总表的说明(附件预算08表)

2017年支出预算总计2,698.85万元

1、一般公共服务支出2264.64万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。其中:基本支出260.49万元,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁高新区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出2004.15万元,包括用于综保区报关报检楼建筑设施维修、进驻武警海关检验检疫等部门后勤保障经费、物业费、电子信息平台运行保障经费、宽带及数字电路专线通讯费、进驻海关部门工作经费、进驻检验检疫部门工作经费、中国-东盟电子商务峰会、南宁跨境电商服务平台建设、工商分局租用办公楼等方面的项目支出。

2、社会保障和就业支出47.65万元。其中基本支出47.65万元,主要用于按南宁市统一规定需要缴纳的职工基本养老保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费等方面的支出。

3、医疗卫生支出29.58万元。其中基本支出29.58万元,主要用于根据南宁统一规定的比例计缴的职工医疗保险费支出。

4、城乡社区支出330万元。其中项目支出330万元,主要用于综保区市政道路维护、保洁及园林绿化方面的支出。

5、住房保障支出26.98万元。其中基本支出26.98万元,主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金等方面的支出。

附件:南宁综合保税区管委会部门预算01-08

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