——南宁市环境保护局
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发布机构: 南宁市环境保护局 成文日期: 2017-03-20
名  称: 南宁市环境保护局2017年部门预算及“三公”经费预算 发布日期: 2017-11-10
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南宁市环境保护局2017年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市环境保护局及所属单位主要职责和2017年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市环境保护局是市人民政府工作部门,根据南府办〔2010196号文件,其主要职责包括:

1. 贯彻执行国家、自治区环境保护的法律法规和政策,起草环境保护的地方性法规、规章和规范性文件草案;拟订全市环境保护计划并组织实施,监督实施环境保护标准和技术规范;组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与制订全市主体功能区划。

2. 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、监测预警工作,协调解决跨县区环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

2. 承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审核南宁市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;指导并负责排污费的征收、使用和管理工作;参与指导和推动循环经济、环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

5. 承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7. 指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;提出国家级、自治区级自然保护区新建和调整的申报或审批建议;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全;牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施生态城市的建设工作。

8. 负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

9. 负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设。

11. 开展全市环境保护方面的国际合作与交流。组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

12. 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13. 承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2017年主要工作任务

1. 环境质量达到“十三五”环境保护规划确定的目标要求;

2. 主要污染物排放总量在自治区下达的指标范围内。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市环境保护局机关内设局办公室、规划财务科、政策法规科、水环境管理科、大气环境管理科、环境影响评价和监测管理科、自然生态和农村环境保护科、环境保护综合监察科、核与辐射安全监督管理科、人事科10个科室,以及南宁高新技术产业开发区分局、南宁经济技术开发区分局、南宁—东盟经济开发区(南宁华侨投资区)分局、南宁青秀山风景名胜旅游区分局4个派出机构,负责辖区内环境保护监督管理工作。

    2. 所属单位

南宁市环境保护局直属管理5个事业单位,包括:

1)南宁市环境信息中心。该单位为正科级全额拨款公益一类事业单位。

2)南宁市环境应急与事故调查中心(南宁市环境保护科学研究所、南宁市固废管理中心)。该单位为正科级全额拨款公益一类事业单位。

3)南宁市环境保护监测站(南宁市核与辐射安全监管管理站、南宁市机动车排气污染管理中心)。该单位为参照公务员管理副处级全额拨款公益一类事业单位。

4)南宁市环境监察支队。该单位为参照公务员管理副处级全额拨款公益一类事业单位。

5)南宁市环境宣传教育中心。该单位为正科级全额拨款公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1503  南宁市环境保护局(一级预算单位)

2503001  南宁市环境保护局本级(二级预算单位)

3503002  南宁市环境信息中心(二级预算单位)

4503003  南宁市环境应急与事故调查中心(二级预算单位)

5503004  南宁市环境保护监测站(二级预算单位)

6503005  南宁市环境监察支队(二级预算单位)

7503006  南宁市环境宣传教育中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市环境保护局人员编制数为232名,其中行政编制42名,实行公务员制度管理136名,事业编制34名,工勤编制20名,外聘人员数额65名。其中:

1. 南宁市环境保护局机关共有行政编制42名,外聘人员数额6

2. 南宁市环境信息中心人员编制数6名,均为事业编制;

3. 南宁市环境应急与事故调查中心人员编制数为20名,其中事业编制18名、工勤编制2名。外聘人员数额1名;

4. 南宁市环境保护监测站人员编制数为99名,其中事业编制90名、工勤编制9名。外聘人员数额43名;

5. 南宁市环境监察支队人员编制数为50名,其中事业编制46名、工勤编制4名。外聘人员数额15名;

6. 南宁市环境宣传教育中心人员编制数为11名,其中事业编制10人、工勤编制1名。

(二)人员构成

南宁市环境保护局编制内实有人数214人,其中:行政编制在职人数42人,事业编制在职人数172人。

实有财政全额预算拨款供养人数351人,其中:行政单位42人,实行公务员制度管理单位137人,事业单位35人,聘用人员65人;行政单位离退休人员24人,事业单位离退休人员48人。

 

    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算7341.07万元,同比增加126.9万元,增长1.76%

一般公共预算拨款7176.34万元,同比增加452.27万元,增长6.73%。其中:经费拨款7176.34万元,同比增加452.27万元,增长6.73%,收入增加的主要原因是在编人员、离退休人员工资提高,公用经费定额标准提高及办公设备采购标准略有提高;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入164.73万元,同比减少325.4万元,下降66.39%

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算7341.07万元,基本支出3248.69万元,占支出总预算的44.25%,同比增加459.09万元,增长16.46%;项目支出3927.65万元,占支出总预算的53.50%,同比减少6.82万元,下降0.17%,其中,专项项目支出3927.65万元,同比减少6.82万元,下降0.17%,补助县区支出0万元;上年结转安排的支出164.73万元,占支出总预算的2.24%,同比减少325.4万元,下降66.39%

12017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)社会保障和就业(类)科目757.83万元,占支出总预算的10.56%,同比增加364.97万元,增长92.90%,支出增加的主要原因是该科目在上年度所涵盖的部分科目支出今年已细分单独列支,还有退休人员增加。

2)医疗卫生与计划生育(类)科目226.64万元,占支出总预算的3.16%,同比增加24.25万元,增长11.98%,支出增加的主要原因是计算医疗保险的基数即工资有所提高。

3)节能环保支出(类)科目6001.99万元,占支出总预算的83.64%,同比增加46.92万元,增长0.79%,支出增加的主要原因是公用经费定额标准提高及办公设备采购标准略有提高。

4)城乡社区支出(类)科目12.43万元,占支出总预算的0.17%,与上年持平。

5)住房保障(类)科目177.45万元,占支出总预算的2.47%,同比增加16.13万元,增长10%,支出增加的主要原因是在编人员变动。

22017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算3248.69万元,占支出总预算的45.27%,同比增加459.09万元,增长16.46%,支出增加的主要原因是编人员变动,在编职工的工资有所提高。其中:

①工资福利支出(类)预算2141.41万元,占基本支出预算的65.92%,同比增加300.42万元,增长16.32%,支出增加的主要原因是人员工资级别变动及将2017年基本支出机动经费纳入此类。

②商品和服务支出(类)预算468.22万元,占基本支出预算的14.41%,同比增加142.38万元,增长43.70%,支出增加的主要原因是基本支出预算定额标准有所提高,以及增加了扶贫第一书记工作补贴。

③对个人和家庭的补助(类)支出预算639.06万元,占基本支出预算的19.67%,同比增加85.24万元,增长15.39%,支出增加的主要原因是在编职工变动。

2)项目支出预算3927.65万元,占支出总预算的54.73%,同比减少6.82万元,下降0.17%,支出减少的主要原因是国家环保模范城市创建工作经费、自动监测经费、行政事业性收费成本以及委托竣工经费等项目减少。其中:

①节能环保支出(类)支出预算3915.22万元,占项目支出预算99.68%,同比减少6.82万元,下降0.17%

②城乡社区支出(类)支出预算12.43万元,占项目支出预算0.32%,与上年持平。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算7176.34万元,其中:一般公共预算收入预算7176.34万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算7176.34万元,其中:一般公共预算支出预算7176.34万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)社会保障和就业支出(类)科目

①社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为170.90万元,主要用于支付行政单位离退休人员的离休费、退休费。

②社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为295.48万元,主要用于支付事业单位离退休人员的离休费、退休费。

③社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为291.46万元,主要用于缴纳行政单位和事业单位在职在编人员的基本养老保险。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)科目

①医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为23.60万元,主要用于缴纳行政单位在职在编人员的基本医疗保险。

②医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为78.44万元,主要用于缴纳事业单位在职在编人员的基本医疗保险。

③医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为122.11万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

④医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.50万元,主要用于缴纳大额医疗费用统筹。

3)节能环保支出(类)科目

①节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)预算数为482.07万元,主要用于市环保局机关的工资、失业保险、工伤保险、失业保险等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出

②节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(环境保护管理事务)(项)预算数为620.27万元,主要用于市环保局机关环境风险防范工作经费、环境污染治理工作经费、委托建设项目竣工环境保护验收监测和调查工作经费等项目支出。

③节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)预算数为156.14万元,主要用于市环境宣传教育中心的工资、失业保险、工伤保险、失业保险等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

④节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)预算数为2000万元,该项为市本级环境保护专项资金,主要用于南宁市环境空气质量预报预警能力建设项目,南宁市核与辐射环境监测、环境执法业务用房建设项目,委托第三方开展环保领域相关课题、技术咨询等研究等。

⑤节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)预算数为1839.37万元,主要用于市环境保护监测站和市环境信息中心的工资、失业保险、工伤保险、失业保险等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑥节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)预算数为655.21万元,主要用于市环境监察支队的工资、失业保险、工伤保险、失业保险等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑦节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)预算数为248.92万元,主要用于市环境应急与事故调查中心的工资、失业保险、工伤保险、失业保险等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

4)城乡社区支出(类)科目

①城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为12.43万元,该项为“美丽南宁”乡村建设重大活动工作经费,主要用于组织开展“美丽南宁清洁水源”工作。

5)住房保障支出(类)科目

①住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为177.45万元,主要用于缴纳市环保局在职在编人员的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算62.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算55.10万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算62.10万元。

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算62.10万元,比2016年预算161.45万元减少99.35元,同比下降61.54%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算7万元,比2016年预算19.5万元增减少12.5万元,同比下降64.1%,减少的原因主要是:我单位按要求贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,规范公务接待管理。主要用于接待环保部、环保厅及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待用餐费用。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算55.10万元,比2016年预算141.95万元减少86.85万元,同比下降61.18%,减少的原因主要是:本部门2016年进行了公车改革,改革后已取消车辆27辆。主要用于本部门保有车辆的维修费、燃料费、路桥费、保险费等支出。本部门实有车辆23辆,其中南宁市环境保护局机关实有车辆4辆,南宁市环境应急与事故调查中心实有车辆3辆,南宁市环境保护监测站实有车辆10辆,南宁市环境监察支队实有车辆3辆,南宁市环境宣传教育中心实有车辆2辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算482.07万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算减少52.89万元,下降9.89%,减少的原因主要是:公车改革减少了公务用车运行维护费35万元,其他商品和服务支出也比上年减少。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算707.20万元,同比增加186.04万元,增长35.70%,增加的原因主要是:人员增加,业务量增加,需要采购全自动微生物检测系统、便携式水质检测仪、原子荧光光度计等专用设备和计算机、打印机等办公设备,支付业务系统及计算机硬件运行维护服务费、重点污染源视频工况网络线路租用费等。其中,货物项目采购预算291.38万元,占政府采购预算的41.20%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算415.82万元,占政府采购预算的58.80%

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额18万元,其中:废弃电子产品拆解处理监管、审核项目预算金额18万元,主要购买第三方审计机构业务委托服务。

(四)国有资产占用情况

本部门2016年度固定资产总额为17699.61万元,与2015年度固定资产总额16784.26万元相比,增加915.35万元,增长5.45%。其中:房屋、建筑物3493.72万元,占固定资产总额的19.74%,与上年持平。机器设备(单价200万元及以上的大型设备)719.89万元,占固定资产总额的4.07%,与上年持平。交通运输工具766.82万元,占固定资产总额的4.33%,同比减少228.46万元,下降22.95%。主要原因是2016年进行了公车改革,原有车辆45辆,改革后取消27辆;其他固定资产12719.18万元,占固定资产总额的71.86%,同比增加1143.81万元,增长9.88%。主要原因是2016年新增黄标车、老旧车提前淘汰及综合信息平台和环境监测数据中心监控平台、监测工作站和电脑、打印机等办公设备。

本部门实有车辆23辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备2台(套),主要是在线单颗粒气溶胶质谱仪及系统、三重串联四极杆液质联用仪。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额380万元,其中:一般公共预算支出380万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 项目名称:委托建设项目竣工环境保护验收监测或调查工作经费;预算金额:240万元;资金来源:一般公共预算财政拨款。

2. 项目名称:南宁市机动车排气污染管理中心运行经费;预算金额:140万元;资金来源:一般公共预算财政拨款。

3. 本部门为整体绩效目标管理部门,部门整体支出绩效目标为:

1)贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;及时办结各类文件、事项;达到财政部门规定的预算支出进度要求。

2)及时处理全市重大环境问题,控制全市重大环境问题的发生。全力做好突发环境事件应急响应工作,快速响应涉环境应急预警。定期组织突发环境事件应急演练,参加自治区环保厅组织的与相邻城市及上下游城市的联合演练,参加市应急办组织各相关部门的应急联合演练。

3)完成全市环境监测的具体工作,执行国家、自治区环境监测方案的具体要求,编制环境质量报告和环境监测简报,向自治区环境监测中心站提交规定的环境监测报表(报告);完成其他委托监测业务。

4)完成环境保护宣传教育工作、环境保护科技工作、面向社会的环境宣传教育和环境保护业务的培训,组织环保科普知识下乡活动,完成“绿色系列”创建活动。指导下一级环保部门开展环境宣教等工作,编辑出版《南宁环境》刊物。

5)按信息公开有关规定的要求完成全市环境信息的统计、发布工作。完成南宁市环保部门的新闻、信息发送工作。

(六)涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

1. 行政运行(环境保护管理事务):指市环保局机关的基本支出。

2. 一般行政管理事务(环境保护管理事务):指市环保局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 环境保护宣传:指市环境宣传教育中心环境保护宣传教育方面的支出。

4. 排污费安排的支出:来源于市本级排污收费,用于生态环境保护和污染减排相关项目建设的支出。

5. 环境监测与信息:市环境保护监测站和市环境信息中心监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

6. 环境执法监察:市环境监察支队监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

7. 其他节能环保支出:指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。本部门主要用于市环境应急与事故调查中心的基本支出和单独设置项级科目的其他项目支出。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算三公经费支出情况表

      8. 政府性基金预算支出情况表

      9. 政府购买服务预算表

      10. 项目支出预算绩效目标表

           11. 部门整体支出预算绩效目标表