——南宁高新技术产业开发区管理委员会
索 引 号:450100000000X1001-AA07010000-OOOO-20171214001 关 键 字: 非文件类信息 非办事类信息
发布机构: 南宁高新技术产业开发区管理委员会 成文日期: 2017-12-14
名  称: 2017年南宁高新技术产业开发区预算调整方案 发布日期: 2017-12-14
文  号:


2017年南宁高新技术产业开发区预算调整方案

 

今年以来,在自治区党委、政府和市委、市政府的正确领导下,高新区全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕自治区营造“三大生态”、实现“两个建成”奋斗目标,按照全市建设“四个城市”和推进“六大升级”工程部署,认真实施高新区党工委提出的“1236”工作思路,克难攻坚、真抓实干,全力以赴做好稳增长工作,推动园区经济社会工作取得了新的发展成效。积极应对复杂多变的国内外形势,主动适应财政经济发展新常态,不断推进财政各项改革,优化支出结构,加大改善民生和社会事业发展投入,保持社会和谐稳定。充分发挥财政职能,强化财政监督和管理,狠抓预算执行,大力盘活财政存量资金,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,财政运行情况总体良好。但预算执行中受收入结构发生变化、上级补助资金等因素影响,引起了预算总收入和总支出发生变化,按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,需要对2017年高新区本级预算进行调整。 

    一、高新区一般公共预算调整事由

(一)  一般公共预算收入预算调整事由

上级专项补助、决算批复结余结转、动用预算稳定调节基金引起高新区本级一般公共预算收入变化,需要对高新区2017年一般公共预算进行调整。

(二)一般公共预算支出预算调整事由

1.动用预算稳定调节基金增加一般公共预算支出0.34亿元

2.上年结转使用。根据南宁市财政局决算批复,高新区2016年预算资金结转至2017年使用0.73亿元。

3.上级专款追加资金安排。截止至1026,上级追加高新区专款1.15亿元,增加本级预算支出。

二、一般公共预算调整方案

(一)高新区财政总收入计划由年初21.24亿元调整为22.22亿元,增加0.98亿元。其中:转移性收入由年初4.53亿元调整为5.51亿元,增加0.98亿元,主要是上级补助收入增加0.74亿元,市财政决算批复上年结余(结转)收入减少915万元,动用预算稳定调节基金增加0.34亿元。

(二)高新区财政总支出计划由年初21.24亿元调整为22.22亿元,增加0.98亿元。一般公共预算支出由年初18.53亿元调整为16.8亿元,比年初预算减少1.73亿元;转移性支出由年初2.41亿元调整为2.34亿元,减少670万元。调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余3.08亿元。

一般公共预算支出调整情况具体如下:

1.一般公共服务支出保持年初预算20,166万元不变。

2.国防支出保持年初预算105万元不变。

3.公共安全支出保持年初预算8,138万元不变。

4.教育支出比年初预算增加0.11亿元,调整后预算支出1.38亿元。增加部分主要用于事业单位绩效工资增量。

5.科学技术支出保持年初预算5,621万元不变。

6.文化体育与传媒支出保持年初预算1,108万元不变。

7.社会保障和就业支出比年初预算减少0.2亿元,调整后预算支出0.6亿元。主要是机关事业单位养老金支出比年初预算减少0.17亿元。

8.医疗卫生与计划生育支出比年初预算减少585万元,调整后预算支出0.39亿元。主要是行政事业单位医疗支出比年初预算减少。

9.节能环保支出比年初预算减少146万元,调整后预算支出0.23亿元。

10.城乡社区支出比年初预算减少0.67亿元,调整后预算支出5.75亿元。主要是劳务派遣,聘用人员工资福利支出年初预算安排在此科目,实际支出时放入相对应的其他科目。

11.农林水支出比年初预算减少551万元,调整后预算支出0.17亿元。主要是“农林水支出”上级专项补助比年初预算减少210万元,扶贫资金比年初预算减少340万元。

12.资源勘探信息等支出比年初预算减少0.86亿元,调整后预算支出3.05亿元。主要是“资源勘探信息等支出”上级专项补助比年初预算减少0.14亿元,标准厂房房租补贴比年初预算减少0.7亿元。

13.商业服务业等支出比年初预算增加0.18亿元,调整后预算支出0.89亿元,增加的预算支出属于上级专项补助资金以及上年结转资金。

14.金融支出比年初预算增加100万元,调整后预算支出0.17亿元。

15.国土海洋气象等支出比年初预算增加35万元,调整后预算支出85万元。

16.住房保障支出比年初预算增加196万元,调整后预算支出0.38亿元,增加的预算支出属于上级专项补助资金。

17.债务付息支出比年初预算减少56万元,调整后预算支出2544万元。

18.债务发行费用比年初预算减少7万元,调整后预算支出5万元。

三、一般公共预算支出调整方案的说明

(一)上年净结余资金安排情况

2016年高新区年终净结余0.73亿元,安排用于教育支出241万元;社会保障和就业支出1,159万元;节能环保支出82万元;农林水支出20万元;资源勘探信息等支出1,289万元;商业服务业等支出4,404万元;住房保障支出112万元

(二)预备费安排使用情况

截至20171026,预备费0.19亿元未使用,年底调入预算稳定调节基金。

    (三)经南宁市财政局批准高新区2016年决算草案(南财预〔2017305号),高新区2016年决算结转至2017年继续使用的项目资金共0.73亿元,其中:

1.一般公共服务支出1万元。

2.教育支出241万元。

3.文化体育与传媒支出2万元。

4.社会保障和就业支出1159万元。

5.医疗卫生与计划生育支出2万元。

6.节能环保支出82万元

7.农林水支出20万元。

8.资源勘探信息等支出1289万元。

9.商业服务业等支出4404万元。

10.住房保障支出112万元。

(四)截止至1026,上级追加专款1.15亿元,其中:

1.一般公共服务支出430万元

2.  教育支出269万元

3.科学技术支出2800万元

4.文化体育与传媒支出95万元

5.社会保障和就业支出560万元

6.医疗卫生与计划生育支出621万元

7.节能环保支出188万元

8.城乡社区支出877万元

9.农林水支出277万元

10.资源勘探信息等支出3261万元

11. 商业服务业等支出1233万元

12.国土海洋气象等支出4万元

13.住房保障支出885万元

四、高新区本级政府性基金预算调整情况 

    (一)政府性基金预算调整事由 

1.政府性基金预算收入调整事由 

根据今年高新区1-10月城市基础设施配套费收入入库情况以及上年结余,上级补助等情况,需对本级政府性基金收入预算进行调整。 

2.政府性基金预算支出调整事由 

政府性基金预算支出实行以收定支的原则,对相应政府性基金支出预算进行调整。 

    (二)高新区政府性基金预算调整方案 

1.政府性基金收入预算调整方案

高新区政府性基金收入由年初14.39亿元调整为19.15亿元,增加4.76亿元。其中:当年政府性基金预算收入由年初0.14亿元调整为0.4亿元,增加0.26亿元;转移性收入由年初14.25亿元调整为18.75亿元,增加4.5亿元,其中:上级政府性基金补助收入增加4.05亿元,上年结余收入增加0.45亿元。

2.高新区政府性基金支出预算调整方案

高新区政府性基金总支出由年初14.39亿元调整为19.15亿元,增加4.76亿元。其中:当年政府性基金预算支出由年初10.14亿元调整为14.86亿元,增加4.72亿元。调整后基金预算收支平衡,收支相抵,结余504万元。 

   政府性基金预算支出调整情况具体如下: 

1)社会保障和就业支出比年初预算增加307万元,调整后基金预算支出307万元。

2)城乡社区支出比年初预算增加4.56亿元,调整后基金预算支出14.7亿元。上级土地出让金补助收入安排的城乡社区支出。 

3)其他支出比年初预算增加205万元,调整后基金预算支出205万元。 

五、预算调整后相关工作措施

(一)全力以赴抓收入。我们将进一步强化收入组织工作,加强财税部门联动,加大综合治税力度,狠抓征管措施落实,力争财政收入规模实现新跨越。

(二)大力支持园区建设。为园区企业发展提供强有力的支撑。加快推进南宁综合保税区、北湖工业园、相思湖片区建设,突破征地拆迁重点,加大招商引资力度,力促竞争力强的大中型企业入驻高新区,促进新财源快速成长。

(三)提升服务企业力度。一是继续落实好降本减负。按照自治区、南宁市的相关要求做好减税、降税、降要素成本,用足用好用活中央、自治区、南宁市和高新区本级的降成本政策,进一步降低园区企业的运营成本,千方百计减轻企业负担。二是继续加大对企业的扶持力度。根据国家、自治区产业政策、财政政策的取向,进一步调整财政性资金使用方向和结构,加强对重点税源企业的服务与沟通力度,及时兑现上级转移支付资金及本级财政扶持资金,最大限度降低企业成本,切实减轻企业负担,帮助企业提升核心竞争力,增强企业发展动力,促进园区经济又好又快地发展。

(四)优化支出结构,扎实改善民生

坚持“保障重点、兼顾一般”的分配原则,发挥财政促进社会事业发展、保障和改善民生的支撑功能。全力完成高新区承办自治区、南宁市的29个为民办实事工程项目,着力解决一批关乎群众切身利益的问题,加大对民生、教育、科技、医疗卫生等财政支出力度。健全完善民生投入的长效机制,切实解决人民群众最关心、最现实、最直接的利益问题。

(五)深化财政改革,创新管理方式

一是健全政府全口径预算管理制度,加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹衔接,确保政府预算管理覆盖政府的全部公共服务活动。二是完善预算安排和预算执行相结合的机制,加快预算执行,强化预算约束,规范预算追加,督促和指导预算单位进一步强化预算执行的主体责任,不断提高预算执行的均衡性和有效性。三是加大预算绩效管理力度,将预算绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,建立事前有目标、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用的预算绩效管理模式,切实提高财政资金使用效益。四是量入为出、量力而行,严格控制重大工程建设成本,进一步控制和压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,在严格执行各项公务支出标准及管理制度的基础上,认真贯彻落实中央八项规定,落实节支措施,有效控制行政成本。五是深化财政信息公开,细化公开内容,规范公开方式,逐步建立起完善的财政信息披露制度,全面接受社会监督。六是切实加强政府性债务管理。对政府性债务实行分类管理和计划控制,建立健全政府性债务风险预警及化解机制,切实防控政府性债务风险。七是严格实施国库集中收付制度,健全完善预算执行监控体系,规范国库资金管理,提高国库资金收支运行效率。

附件:1.2017年高新区一般公共预算收支预算调整变化

        情况表

2.2017年高新区一般公共预算支出预算调整

        情况表(按支出经济分类科目)

3.2017年高新区政府性基金收支预算调整变化

  情况表