——南宁市人民政府办公厅
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发布机构: 南宁市人民政府办公厅 成文日期: 2018-02-11
名  称: 南宁市重点项目建设办公室2018年部门预算及“三公”经费预算 发布日期: 2018-02-27
文  号:


南宁市重点项目建设办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

  

第一部分:部门概况 

一、南宁市重点项目建设办公室及所属单位主要职责和2018年主要工作任 ····································2

二、机构设置和部门预算单位构成········3

三、编制现状和人员构成················3

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·······4

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···5

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···································9

四、其他重要事项情况说明·············10

五、专业名词解释·····················11

 

 

 

第一部分:部门概况 

  一、南宁市重点项目建设办公室及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1南宁市重点项目建设办公室

根据南府办[2014]96号文件精神,南宁市重点项目建设办公室是市人民政府工作部门,为正处级财政全额拨款单位。南宁市城市轨道交通建设指挥部办公室设在市重点项目建设办公室。南宁市重点项目建设办公室的主要职责为:组织研究、制定全市重点项目建设的重大政策和运行机制,拟订年度重点项目建设计划并组织实施;统筹、指导、协调全市重点项目建设工作,承担重点项目建设协调例会具体工作;负责全市重点项目建设的统计分析,组织开展重点项目建设督查。

2、南宁市城市轨道交通建设服务中心。根据南编[2013]51号文件精神,南宁市城市轨道交通建设服务中心为南宁市重点项目建设办公室管理的相当正科级事业单位。主要职责为:承担轨道交通建设前期调查立项、征地拆迁、管道迁移等协调服务工作,配合有关部门开展轨道交通建设的进度督查和应急抢险工作。

(二)2018年主要工作任务

城建项目方面,一是积极召开各类协调会和加强项目督查,推动城建计划建设项目完成年度投资计划。二是全力推动我办作为牵头责任单位的中石化屯里油库整体搬迁项目、城市精品线路美化亮化彩化提升工程及沿线挡墙护坡绿化工程、轨道交通2号线沿线道路整治提升工程(江南段)、人行道整治提升工程等项目建设。三是重点推进东西向快速路(西段)、“高改快”、凤岭综合客运枢纽站、南宁农产品交易中心项目(一期)、南宁国际会展中心改扩建工程等迎接自治区成立60周年重点项目。四是大力推进“园博园”、快环综合整治(鲁班、邕武、秀灵-友爱立交)等重点项目建设。

铁路项目方面,一是加强铁路在建项目协调督查工作,力保顺利完成年度投资任务。二是全力督促县区开展贵阳至南宁高铁征地拆迁工作,推动项目全面开工建设。三是继续加强对接,配合完成南崇城际铁路项目前期工作。四是妥善解决项目建设遗留涉农、临时用地处理问题。

轨道交通方面,一是加快协调和督查,推进项目建设进度,推动轨道交通工程完成年度投资103.5亿元,其中:2号线工程7.5亿元,3号线一期工程50亿元,4号线一期工程25亿元,2号线东延工程5亿元,5号线一期工程16亿元。二是积极推进第三轮建设规划编报工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市重点项目建设办公室

根据南府办[2014]96号文件精神,南宁市重点项目建设办公室是市人民政府工作部门,为正处级财政全额拨款单位。南宁市城市轨道交通建设指挥部办公室设在市重点项目建设办公室。

    2. 所属单位

南宁市城市轨道交通建设服务中心,南宁市重点项目建设办公室管理的相当正科级事业单位。为财政全额拨款单位,事业单位分类改革类别为行政类。

    (二)部门预算单位构成

1057南宁市重点项目建设办公室(一级预算单位)

2. 057001南宁市重点项目建设办公室本级(二级预算单位)

3057002南宁市城市轨道交通建设服务中心(二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)南宁市重点项目建设办公室:行政编制18名,后勤控制数5人,实有在编在职人员22(其中:行政编制18人,工勤编制4),退休1人。

(二)市城市轨道交通建设服务中心核定事业编制15名,另核定后勤服务人员控制数2名。目前,编制内实有在编在职人员11人。

     第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

 一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算715.69万元,同比增加78.56万元,增长12.33%,全部为公共财政预算拨款。

(二)2018年部门支出预算总体情况

1. 2018年当年支出预算

2018年收入总预算715.69万元,同比增加78.56万元,增长12.33%,全部为公共财政预算拨款。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出605.12万元,占支出总预算的84.55%,同比增加70.18万元,增长13.12%

2)社会保障和就业支出59.38万元,占支出总预算的8.30%,同比增加10.41万元,增长21.26%,支出增加的主要原因是增加人员增加。

3)医疗卫生经费支出预算38.53万元,占支出总预算5.38%,同比增加11.81万元,增长44.20%

4)住房保障支出预算12.66万元, 占支出总预算1.77%,同比减少13.83万元,下降52.21%

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算504.49万元,占支出总预算的70.49%同比增加78.23万元,增长18.35%

1.工资福利支出预算421.28万元,占基本支出预算的83.51%同比增加94.56万元,增长28.94%

2.商品和服务支出预算82.87万元,占基本支出预算的16.43%,同比增加18.87万元,增长29.48%,支出增加的主要原因是经费定额标准提高。

3.对个人和家庭的补助支出预算0.34万元,占基本支出预算的0.07%,同比减少35.20万元,下降99.04%

2)项目支出预算。

   项目支出211.2万元,占支出总预算29.51%同比增加0.33万元,增长0.16%

南宁市重点项目建设办公室

1、铁路业务工作专题会议经费2万元。

2、教育培训经费2万元。

3、在建铁路项目建设协调经费15万元。

4、重点项目建设协调工作经费15万元

5、项目建设考察、调研工作经费5万元。

6、项目建设宣传费5万元。

7重点项目建设培训经费2万元。

8单位网络租赁费12万元。

9、局域网络建设及维护费55万元。

10、城市轨道交通建设业务工作经费5万元。

11、外聘人员经费17.03万元

12、公益性岗位人员费用2.37万元。

13、办公区域内照明线路灯具等设施及卫生间修缮费用15万元。

14、扶贫经费2万元。

南宁市轨道交通建设服务中心

1、轨道交通项目服务工作经费5万元。

2、轨道交通建设学习考察经费2万元。

3、轨道交通建设管理培训经费20万元。

4、轨道交通建设宣传工作经费5万元。

5、网络构建服务费6.6万元。

7、基准线外绩效工资18.2万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算715.69万元,比2017年预算637.13万元增加78.52万元,同比增长12.32%。收入预算增加的主要原因是:2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提各项社会保障费、住房公积金、工会经费等2018年一般公共预算支出预算715.69万元,比2017年预算637.13万元增加78.52万元,同比增长12.32%。支出预算增加的主要原因是:2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提各项社会保障费、住房公积金、工会经费等

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算715.69万元,其中:一般公共预算收入预算715.69万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算715.69万元,其中:一般公共预算支出预算715.69万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为605.12万元,主要用于:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为59.38万元,主要用于:在编人员养老保险。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为38.53万元,主要用于:在编人员医疗保险等。

( 4 )住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()预算数为12.66万元,主要用于:事业单位人员住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算7.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2018年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算7.10万元

(二)2018年一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算7.10万元,比2017年预算30.10万元减少23万元,同比下降76.41%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算5万元,比2017年预算28万元减少23万元,同比下降82.14%,减少的原因主要是:落实八项规定。主要用于:国内公务接待。

    3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.1万元,比2017年预算41万元减少38.9万元,同比下降67.86%,与2017年持平。主要用于:我办二层机构(事业单位,未参加公务用车改革)交通运行费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算82.87万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加18.87万元,增长29.48%,增加的原因主要是:经费定额标准提高。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比减少3.9万元,下降100%

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额30万元,其中:一般公共预算支出30万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

 1.重点项目建设协调工作经费15万元,资金来源为财政拨款。

2.在建铁路项目建设协调经费15万元,资金来源为财政拨款。

(六)涉密事项处理说明

   无。

五、专业名词解释

一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

   6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

      8.一般公共预算三公经费支出情况表

      9.  政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

11. 项目支出预算绩效目标表

12.项目支出预算绩效目标表

注:表1至表12详见附表。


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

715.69 

一、一般公共服务支出

 

605.12 

 

 

   1.一般公共预算拨款

715.69 

二、外交支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

 

59.38 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

38.53 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

12.66 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

715.69 

支出合计

 

715.69