——中国国际贸易促进委员会南宁市支会
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发布机构: 中国国际贸易促进委员会南宁市支会 成文日期: 2017-11-10
名  称: 中国国际贸易促进委员会南宁市支会2017年度部门预算收支增减变化情况说明 发布日期: 2017-11-10
文  号:


中国国际贸易促进委员会南宁市支会2017年度部门预算收支增减变化情况说明

预算收支基本情况

(一)收入预算说明。

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。(备注:增减超过5%必须要进行说明)

2017年收入总预算307.47元,同比增加 19元,增长 6 %

一般公共预算拨款307.47万元同比增加  19万元,增长  6 %。其中:经费拨款 307.47万元同比增加  19万元,增长 6 %,收入增加的主要原因1是人员工资提高。2是公用经费综合定额标准提高。3是外聘人员工资五险一金的提高;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加   0 万元,增长(下降)   0 %

政府性基金拨款  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金   0 万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降) 0   %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0   %

上年结转收入 0.38 万元,同比减少 0.08  万元,下降 18%,收入减少的主要原因是财政清理结转资金。

(二)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017年支出总预算  307.47万元,基本支出  191.33万元,占支出总预算的 62%,同比增加  16万元,增长 9  %;项目支出 116.14万元,占支出总预算的 38%,同比增加  3 万元,增长 2.6   %,其中,专项项目支出  116.14增加 3   万元,增长  2.6  %

按支出功能分类科目划分,共分为  4  类,其中:

一般公共服务类科目  258.04出总预算的 84 %,同比增加 12万元,增长 4 %,支出增加的主要原因是工资提高及公用经费定额标准的提高。

社会保障类科目 19.52 万元,占支出总预算的 6 %,同比增加(减少) 0   万元,增长(下降)  0  %

医疗卫生与计划生育类科目 15.58   万元,占支出总预算的  5  %,同比增加 6   万元,增长  2  %,支出增加的主要原因是在编人员的养老保险等要编入预算。

住房保障类科目 14.33   万元,占支出总预算的 4.6   %,同比增加 1   万元,增长 0.3   %,支出增加的主要原因是缴存基数的提高。

 

            中国国际贸易促进委员会南宁市支会

                          20171110