——南宁市气象局
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发布机构: 南宁市气象局 成文日期: 2017-03-10
名  称: 南宁市气象局2017 年部门预算及“三公”经费预算 发布日期: 2017-11-13
文  号:


南宁市气象局2017 年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市气象局主要职责和2017年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市气象局为正处级单位,是南宁市气象主管机构,下辖武鸣、邕宁、横县、宾阳、隆安、马山、上林七个县气象局,承担全市气象工作政府行政管理职能和气象预报服务、探测和防御气象灾害等任务。

(二)2017年主要工作任务

2017年我市气象工作总的要求是:以新发展理念为统领,持续深入开展“三个建设年”活动,以服务需求引领发展,以项目建设带动发展,以创新开放促进发展,以科技人才支撑发展,以和谐稳定保障发展,确保年内率先基本实现以智慧气象为重要标志的气象现代化,深化气象管理体制改革,加强气象法治建设和党的建设,营造良好发展环境,全面提升气象综合防灾减灾能力,为南宁两个建成提供优质气象保障,勇当广西气象部门发展的排头兵。

重点抓好七个方面的工作:第一,着力做好气象防灾减灾工作;第二,着力改善气象服务供给;第三,全面落实年内基本实现气象现代化的各项工作任务;第四、着力发展业务现代化;第五、加快创新型人才培养;第六、提高科学管理水平,巩固深化防雷减灾体制改革;第七、落实全面从严治党新要求,狠抓党建工作,确保气象发展方向不偏离。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市气象局成立于2003年,是受自治区气象局和南宁市政府双重领导的公益事业单位,实行双重财务体制。南宁市气象局设4个职能科室:办公室、人事教育科、业务管理科、政策法规科。设9个直属事业单位:气象台、财务服务中心、气象科技服务中心、气象信息与技术保障中心、南宁国家基本气象站、城区地面观测站、高空探测站、新一代天气雷达站、生态与农业气象观测站。设2个地方机构:南宁市人工影响天气办公室和南宁市防雷管理中心。

(二)部门预算单位构成

000 南宁市气象局(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市气象局人员编制72人,其中参照公务员管理办法进行管理的参公人员17人,参照事业编制管理人员55人。

(二)人员构成

南宁市气象局在编实有人员68人,其中参照公务员管理办法进行管理的参公人员17人,参照事业编制管理人员51人,借调2人,退休人员21人,长期聘用人员20人(其中技术人员10人,技术辅助岗及工勤人员10人)。南宁市气象局在编事业人员中以技术人员为主,全局高级技术人员12人,中级技术人员42人,初级技术人员14人,长期聘用人员中有技术职称 6人。

    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入预算总计3293.24万元,全额为财政拨款同比增加1583.45万元,增加92.61%其中:

1、气象事业机构259.15万元,用于发放本单位在职在编职工的绩效工资和20名长期聘用人员的工资、五险及住房公积金。

2、气象探测82.8万元,分别是多普勒天气雷达、预警中心运行维持费、人工影响天气专项经费。

      3、气象信息传输及管理214万元,主要是天气预报播出及制作费。

4、气象预报预测126.79万元,主要是公共气象服务中心运行及农村气象信息(电子显示屏)发布系统维持经费。

5、气象服务支出1770万元,分别是气象信息化建设经费1150万元,马山县气象科技扶贫全国示范县建设项目经费300万元,南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费320万元。

6、气象装备保障维护40.5万元,用于全市71个自动气象站维护、维持费。

7、气象基础设施建设与维修800万元,主要是南宁市风廓线雷达及人工影响天气基地建设经费。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出预算总计3301.48万元,全额为财政拨款,其中当年支出预算3293.24万元,上年结转收入安排的支出8.24万元,同比增加1583.45万元,增加92.61%  

    1. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1气象事业机构259.15万元,用于发放本单位在职在编职工的绩效工资和20名长期聘用人员的工资、五险及住房公积金。

2气象探测82.8万元,分别是多普勒天气雷达、预警中心运行维持费、人工影响天气专项经费。

      3气象信息传输及管理214万元,主要是天气预报播出及制作费。

4气象预报预测126.79万元,主要是公共气象服务中心运行及农村气象信息(电子显示屏)发布系统维持经费。

5气象服务支出1770万元,分别是气象信息化建设经费1150万元,马山县气象科技扶贫全国示范县建设项目经费300万元,南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费320万元。

6气象装备保障维护40.5万元,用于全市71个自动气象站维护、维持费。

7气象基础设施建设与维修800万元,主要是南宁市风廓线雷达及人工影响天气基地建设经费。

2. 2017年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    工资福利支出166.81万元,用于发放本单位在职在编职工的绩效工资;

    2)项目支出预算。

    工资福利支出85.01万元,用于发放20名长期聘用人员工资及五险;

商品和服务支出501.09万元,用于电费、邮电费、维修维护费、交通费及委托业务费等;

对个人和家庭的补助5.33万元,用于发放长期聘用人员公积金。

其他资本性支出2535万元,用于采购设备、信息网络平台建设及基础设施建设等。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算3293.24万元,全额为一般公共预算收入。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算3301.48万元,全额为一般公共预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1气象事业机构259.15万元,用于发放本单位在职在编职工的绩效工资和20名长期聘用人员的工资、五险及住房公积金。

2气象探测82.8万元,分别是多普勒天气雷达、预警中心运行维持费、人工影响天气专项经费。

      3气象信息传输及管理214万元,主要是天气预报播出及制作费。

4气象预报预测126.79万元,主要是公共气象服务中心运行及农村气象信息(电子显示屏)发布系统维持经费。

5气象服务支出1770万元,分别是气象信息化建设经费1150万元,马山县气象科技扶贫全国示范县建设项目经费300万元,南宁市“十三五”智慧气象工程建设经费320万元。

6气象装备保障维护40.5万元,用于全市71个自动气象站维护、维持费。

7气象基础设施建设与维修800万元,主要是南宁市风廓线雷达及人工影响天气基地建设经费。

    2. 本部门无政府性基金预算支出本部门无国有资本经营预算支出。

   三、2017年部门预算三公经费、机关运行经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算0万元,与2016年持平。

(三)2017部门预算全口径、一般公共预算均无安排机关运行经费

四、其他重要事项情况说明

)政府采购情况

2017年政府采购预算2548.5万元,与去年345.2万元增加2203.3万元,增加638.27%,主要是2018增加了南宁市气象信息化建设项目、南宁市“十三五”智慧气象工程、人工影响天气基地建设、风廓线雷达建设等项目土建、软件研发、设备采购等项目所至。

采购项目分别为:1、气象灾害预警平台维保15元;2、自动气象站维保30万元;3、气象电子显示屏维保29.5万元;4、气象电子显示屏软件升级改造15万元;5、市县视频会商系统、多媒体气象信息屏系统、农村综合气象信息服务系统(一期)、山洪地质灾害工程监测平台、电子显示屏网络平台系统维保费18万元; 6、微信公众平台升级改造10万元;7、国家突发事件预警发布中心专用设备500万元;8、公共气象信息演播室装修246万元;9、公共气象信息演播专用设备369万元;10、智慧气象产品制作平台软件开发90万元;11、GIS支撑服务器1台5万元;12、多媒体智能发布终端系统开发70万元;13、WEB计算支撑服务器1台5万元;14、“物联网+气象”管理系统软件开发150万元;15、县乡视频会商会议系统150万元;16、马山县国家突发安全事件发布平台建设100万元;17、气象扶贫软件集成50万元;18、南宁市人工影响天气基地建设445万;19、风廓线雷达建设 251万元。

)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额124.9万元,其中:

1、多普勒雷达、预警中心维持费项目预算金额15万元,主要购买气象灾害预警平台维保服务(南宁气象灾害预警中心建于2009年,主要负责我市天气的监测预警,准确、及时地发布气象预报,防御气象灾害,为经济建设、国防建设、社会发展、人民生活提供气象服务以及为南宁市重大社会活动提供周到、细致的气象保障服务。气象灾害预警中心设备投入188万元,主要有天气远程会商系统、服务器、工作站、大屏慕拼接显示系统等,由于该系统每天都必须运行,使用频率高,时效性强,目前该系统已使用7年,很多设备已老化并到报废期,每年需要专业人员对设备进行维护,确保设备在出现故障一天内得到维修。

2、公共气象服务中心业务运行维持费项目预算金额74.9万元,主要购买电子显示屏软件升级改造服务15万元、市县视频会商系统维保服务24.9万元、微信公众平台升级改造服务10万元、气象电子显示屏维保服务15万元公共气象服务中心主要是通过气象信息服务平台(含气象信息查询电话、气象预警预报短信、气象官方网站、气象微信、微博等新媒体)、气象电子综合信息显示屏、多媒体气象信息触摸屏、市县灾害天气监测会商系统等渠道向社会公众及地方政府和相关部门发布气象预警预报服务信息。根据自治区气象局《减灾处关于印发广西气象电子显示屏与预警大喇叭信息发布暂行管理办法的通知》(桂气减函〔2014〕2号)中要求,电子显示屏每年须进行一次全面维护和防雷检测,每月须进行一次巡检,对出现仪器硬软件故障须在72小时内修复的,或因信号不稳定等通信问题导致数据缺测须在两周内解决,整机及核心备件按电子显示屏数量10:1储备,并储备一定数量的易损件。由于气象信息发布电子显示屏系统已运行5年,旧系统已不能满足业务的需求,2017年在原有维持费的基础上,新增升级改造经费。

3、自动站运行维持费项目预算金额74.9万元,主要购买自动气象站维保服务35万元(南宁市区域气象自动站从2003年建设,设备大部分安装乡镇野外无人执守环境,常年受雷击、潮湿、雨水等天气环境影响,损坏率高。根据《关于下发<广西区域气象观测站运行管理暂行规定>的通知》(桂气测函〔2010〕49号)和《观测与网络处关于下发市级区域气象观测站室内校准规定的通知》(桂气测函〔2013〕22号)要求区域气象自动站必须定期进行全面维护、防雷检测和雨量校准工作;每月进行一次现场维护;每两年须对区域气象自动站设备进行室内校准检定。同时根据《关于下发<广西区域气象观测站运行管理暂行规定>的通知》(桂气测函〔2010〕49号)和《关于进一步加强区域气象观测站业务管理的通知》(桂气测函〔2011〕24号)要求区域气象自动站出现仪器硬软件故障须在72小时内修复的,或因移动信号不稳定等通信问题导致数据缺测须在两周内解决;区域站整机及核心备件按本市区域站数量10:1储备;并储备一定数量的易损件要求,气象自动站维护保修必须由专业人员来进行,才能确保设备的正常运行。)

)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1389.6万元,均为一般公共预算拨款。纳入预算绩效目标管理的项目如下: 1. 人工影响天气经费,预算金额25.6万元;

2. 影视制作费,预算金额214万元;

3. 南宁市气象信息化建设,预算金额1150万元。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照预算附9预算10预算11表)

7.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      8. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      9. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      10. 预算绩效目标表

          


 

 

1. 部门收支总体情况表

 

 

 

2. 部门收入总体情况表

 

 

 

 

3. 部门支出总体情况表

 

 

 

 

4. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

3293.24 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

3293.24 

二、外交支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

8.24 

六、科学技术支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

8.24 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

8.24 

8.24 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

3293.24  

3293.24  

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

3301.48 

支出合计

3301.48 

3301.48 

 

 

 

5. 一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

6、一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.一般公共预算三公经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

预算16表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项              目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年
增减%

合             计

3.00

 

-100.00%

3.00

 

-100.00%

一、“三公”经费小计

 

 

 

 

 

 

  (一)、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

  (二)、公务接待费

 

 

 

 

 

 

  (三)、公务用车费

 

 

 

 

 

 

      1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

      2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

 

 

 

 

 

 

三、培训费

3.00

 

-100.00%

3.00

 

-100.00%

 

8. 政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

我局无政府性基金预算支出

 

 

 

 

 

 

9. 政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

10. 预算绩效目标表 

 

财政支出绩效目标申报表

 

   2017   年度)

 

 

填报单位(盖章):南宁市气象局    

 

 

项目名称

人工影响天气经费

项目属性

新增项目 □        延续项目√

 

主管部门

南宁市财政局

主管部门    编码

 

 

项目实施单位

南宁市气象局

项目负责人

杨腾慧

联系电话

5672517

 

项目起止时间

2017.1.1-2017.12.31

 

项目资金申请(万元)

资金总额: 25.6万元         

 

    一般预算拨款: 25.6万元

 

    政府性基金拨款:

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    上年结余收入:0

 

单位职能概述

    对所辖7个县(区)气象局行使行政和气象业务管理职能。负责在本行政区域内组织重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,制定人工影响天气作业方案,负责向市人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

 

项目概况

人工影响天气是为避免或者减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

 

项目立项情况

项目立项的依据

根据《自治区人民政府关于进一步加快发展我区气象事业的通知》(桂政发[1998]30号)、《国务院办公厅关于进一步加强气象灾害防御工作的意见》(国办[2007]49号)、《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》(国办[2006]3号)、《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发[2011]33号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的实施意见》(桂政办发〔2012〕17号)等政策依托下,为保障地方经济和社会发展服务而开展的项目

 

项目申报的可行性

人工影响天气是人类把握客观规律、开发利用自然的重要活动,在农业生产、防灾减灾中的运用十分广泛、人工影响天气作为防灾减灾的有力手段、农业公共服务体系建设的重要内容、保障水资源安全的有效途径。

 

项目申报的必要性

南宁气候特点是夏季潮湿,而冬季稍显干燥,干湿季节分明。秋冬春容易出现季节性干旱和极端特殊天气,合理开展人工影响天气作业,可以有效预防气象灾害,改善生态环境,开发大气水资源。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、春季人影作业

2017.1.1

2017.5.31

 

2、秋冬季人影作业

2017.9.1

2017.12.31

 

3、人影装备年检

2017.10.1

2017.12.31

 

4、人影作业人员培训

2017.10.1

2017.12.31

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

    通过实施人工影响天气作业,促进地方农业生产生活、提供人员财产安全和重大社会活动保障,改善南宁环境质量。

    通过实施人工影响天气作业(根据旱情确定每年增雨量,防雹保护面积1.1万平方公里),缓解旱情、减轻雹灾、增加水库蓄水、降低森林火险等级,促进春耕以及有效保护经济作物和广大人民群众生命财产安全发挥了重要作用,为农业增产、农民增收起重要保障作用。

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

5年增雨总量及防雹保护面积

根据旱情确定每年增雨量,防雹保护面积1.1万平方公里

 

 

 

质量指标

实施人工作业达标情况

100%达到人工影响天气作业的要求

 

 

 

时效指标

完成时间

每年按时完成

 

 

成本指标

人工影响天气经费

25.6万元

 

 

 

效益指标

经济效益指标

对工农业生产的直接经济效益

全市增雨受益面积3.3万平方公里,增雨总量根据旱情确定,防雹保护面积1.1万平方公里,直接经济效益可达1.04亿元

 

 

 

社会效益指标

促进全区工农业生产

直接有效补充地下水资源总量和促进农业增产,农民增收及提高水力发电量等

 

 

受益面积

增雨受益面积为全市辖区;防雹保护面积1.1万平方公里

 

环境效益指标

促进林业发展和城市园林绿化

增加降水促进植被生长,提高植被成活率;增加空气湿度,降低森林火险气象等级,防止森林火灾发生;增加降水努力满足城市园林绿化用水。

 

 

 

可持续影响指标

服务能力不断提升

每年根据天气情况,有计划有组织的开展人工影响天气作业。

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

受益对象满意度

受益对象满意度达90%

 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

全年增雨总量及防雹保护面积

增雨0.5亿吨,防雹保护面积1.1万平方公里

 

 

 

质量指标

实施人工作业达标情况

100%达到人工影响天气作业的要求

 

 

 

时效指标

完成时间

2017年12月31日前完成

 

 

 

成本指标

人工影响天气经费

25.6万元

 

 

效益指标

经济效益指标

对工农业生产的直接经济效益

全市增雨受益面积3.3万平方公里,增雨总量0.5亿吨,防雹保护面积1.1万平方公里,直接经济效益0.2亿元

 

 

 

社会效益指标

促进全区工农业生产

直接有效补充地下水资源总量和促进农业增产,农民增收及提高水力发电量等

 

 

受益面积

增雨受益面积为全市辖区;防雹保护面积1.1万平方公里

 

环境效益指标

促进林业发展和城市园林绿化

增加降水促进植被生长,提高植被成活率;增加空气湿度,改善生态坏境,降低森林火险气象等级,防止森林火灾发生;增加降水努力满足城市园林绿化用水。

 

 

 

可持续影响指标

服务能力不断提升

2017年人工影响天气作业的开展,增加了蓄水量,为2018年春耕工作打下基础。

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

受益对象满意度

受益对象满意度达90%

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 

  2017   年度)

 

填报单位(盖章):南宁市气象局

 

项目名称

影视制作费

项目属性

新增项目 □        延续项目 √

 

主管部门

南宁市财政局

主管部门    编码

 

 

项目实施单位

南宁市气象局

项目负责人

吴智君

联系电话

5672453

 

项目起止时间

2017.1.1-2017.12.31

 

项目资金申请(万元)

资金总额:   214万元

 

    一般预算拨款:214万元

 

    政府性基金拨款:

 

 

 

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    上年结余收入: 0

 

单位职能概述

    对所辖7个县(区)气象局行使行政和气象业务管理职能。负责在本行政区域内组织重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,制定人工影响天气作业方案,负责向市人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

 

项目概况

电视天气预报节目作为气象信息发布的重要媒介,收视群体广泛,是气象灾害信息发布和传播的重要渠道。目前我局已与南宁电视台新闻综合频道、南宁电视台都市生活频道、CCTV-4中国中央电视台中文国际频道、旅游卫视四个频道签署气象信息发布合作协议。

 

项目立项情况

项目立项的依据

《国务院办公厅关于进一步加强气象灾害防御工作的意见》(国办2007年49号文件)、《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)文要求充分利用广播、电视、报刊、网络、手机短信等多种载体、渠道和手段,做好气象灾害监测预警及信息发布和传播工作。同时明确,各级发展改革、财政部门要加大支持力度,在年度预算中安排资金,保证气象灾害监测设施及预警信息发布系统建设和运行维护。

 

项目申报的可行性

电视天气预报节目作为气象信息发布的重要媒介,收视群体广泛,民众对其的关注一直保持较高的程度,涵盖了大碍民众欲知的信息,它是气象灾害信息发布和传播的重要渠道,项目(1)与广西天影广告有限责任公司签订《天气预报制作协议》;(2)已确定气象信息发布途径,与南宁电视台签订《天气预报播出协议》和《插播预警信号业务合作协议书》、与北京风行者公司签订CCTV4《天气预报》城市点播出协议、与北京神驰公司签订旅游卫视《天气预报》城市点播出协议。

 

项目申报的必要性

南宁电视台节目信号覆盖南宁市所辖六县六城区大部分区域,涉及760多万收视人口。属于地方的主流媒体,是南宁市重要的信息发布平台,具有极大的影响力。我局在南宁电视台播出的节目一共有四套,CCTV4国际频道《天气预报》城市点1个、旅游卫视《天气预报》城市点1个,通过电视节目能直接的向民众讲解天气、解释发布预警信息,及时的引导群众趋利避害,同时对提升南宁城市首位度和城市影响力起到积极作用。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

《天气预报》节目制作费

2017年1月1日

2017年12月31日

 

2、CCTV4 12:54《天气预报》“南宁”城市点旅游卫视18::58《天气预报》“南宁”城市点

2017年1月1日

2017年12月31日

 

3、新闻综合频道18点58分的《南宁市县天气预报》、19点32分《广西其他地市天气预报》。

2017年1月1日

2017年12月31日

 

4、都市生活频道19点30分的《气象空间站》,18点20分《帮得行动》内的《帮的气象站》

2017年1月1日

2017年12月31日

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

    及时向民众讲解天气,发布突发灾害性天气预警信息,加强公众防灾、减灾能力,积极提升南宁城市首位度和城市影响力。

    通过在本行政区域内组织重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,制作《天气预报》节目3套,播出《天气预报》节目4套,在国际频道播出“南宁”城市点2个,及时向民众讲解天气,发布突发灾害性天气预警信息,加强公众防灾、减灾能力,积极提升南宁城市首位度和城市影响力。

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

节目播出情况

制作《天气预报》节目3套播出《天气预报》节目4套,播出国际频道播出“南宁”城市点2个,以上节目均准时播出,播出率100%。

 

 

 

质量指标

项目的节目质量

制作《天气预报》节目的清晰度达到标准清晰度以上,其中南宁市有1套节目配有主持人出境解说天气。

 

 

 

时效指标

灾害红色预警信号电视发布率

实现灾害红色预警信号电视、网络、手机短信等多种载体同步发送。

 

 

 

成本指标

天气预报制作及播出费

214万元

 

 

 

效益指标

经济效益指标

对防灾减灾的作用

当重大天气过程到来前,至少1套《天气预报》节目中主持人解说该天气过程1次以上

 

 

 

社会效益指标

节目实际覆盖率

南宁市《天气预报》节目在南宁市县行政区的实际覆盖率达80%以上

 

 

 

可持续影响指标

总体效益不断提升

能及时发布重大灾害气象预报,指导市民防灾减灾。

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

南宁市县区域内被调查人数满意度

抽样调查人群满意度达90%

 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

 产出指标

数量指标

南宁新闻综合频2套各1次;都市生活频道2套各4次,2个国际频道各1次。

制作《天气预报》节目3套,播出《天气预报》节目4套,在国际频道播出“南宁”城市点2个,以上节目均准时播出,播出率100%

 

 

 

质量指标

项目的节目质量

制作节目的清晰度达到标准清晰度以上,部分节目清晰度达到高清,同时南宁市有1套节目配有主持人出境解说天气

 

 

 

时效指标

在网络、手机短信发布市灾害红色预警信号的同时,也在电视发布。

2017年实现灾害红色预警信号电视、网络、手机短信等多种载体同步发送。

 

 

 

成本指标

天气预报制作及播出费

214万元

 

 

 

效益指标

经济效益指标

对防灾减灾的作用

重大天气过程来临前,均能提前几天播报天气信息,读解本次天气过程对农业生产、人们生活出行所产生的影响,科学指导市民防灾减灾,减少经济损失

 

 

 

社会效益指标

节目实际覆盖率

南宁市《天气预报》节目在南宁市县行政区的实际覆盖率达80%以上

 

 

 

可持续影响指标

总体效益不断提升

能及时发布重大灾害气象预报,指导市民防灾减灾。

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

南宁市县区域内被调查人数满意度

抽样调查人群满意度达90%

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

(  2017   年度)

填报单位(盖章):南宁市气象局

项目名称

南宁市气象信息化建设

项目属性

新增项目√         延续项目  □  

主管部门

南宁市财政局

主管部门    编码

 

项目实施单位

南宁市气象局

项目负责人

郑贤 

联系电话

0771-5737660

项目起止时间

2017.1.1-2017.12.31

项目资金申请(万元)

资金总额:   1150万元

    一般预算拨款:1150万元

 政府性基金拨款:

 

 

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    上年结余收入: 0

单位职能概述

    对所辖7个县(区)气象局行使行政和气象业务管理职能。负责在本行政区域内组织重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,制定人工影响天气作业方案,负责向市人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

项目概况

    本项目主要用于国家突发事件预警信息发布中心、公共气象影视演播中心的设备及系统建设,其中国家突发事件预警信息发布中心包括会议中心、视频会议系统、业务工作平台等,建成后用于气象灾害应急指挥决策会议场所、突发事件预警信息发布等;公共气象影视演播中心包含影视演播厅建设、影视演播设备及系统等,为南宁市县气象影视节目编播的基本设施。

项目立项情况

项目立项的依据

根据《国务院办公厅关于进一步加强气象灾害防御工作的意见》(国办[2007]49号)、《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发[2011]33号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的实施意见》(桂政办发〔2012〕17号)、南宁市人民政府 广西壮族自治区气象局共同推进南宁市率先基本实现气象现代化合作协议等文件精神和要求,做好气象灾害监测预警及信息发布和传播工作。

项目申报的可行性

南宁市气象局综合业务楼建成为本项目建设提供合适场所。中国气象局、广西区气象局已经完成了国家级和省级突发事件预警信息发布系统的建设,为南宁市建设提供指导和借鉴。广西区气象局影视中心将在技术、设备、人员培训等方面给南宁市气象局影视中心建设提供帮助和指导。

项目申报的必要性

开展气象灾害监测预警及信息发布工作事关人民生命财产安全、事关国民经济建设和社会安定的重要事项,是国务院、自治区、市人民政府强调需做好的工作之一。开展本项目建设能完善气象预警预报业务基础设施,有效提高气象预警预报服务效果。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

国家突发事件预警信息发布中心设备采购及施工建设

2017年1月1日

2017年12月31日

公共气象影视演播中心设备采购及施工建设

2017年1月1日

2017年12月31日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

建成南宁市的国家突发事件预警信息发布中心,成为南宁市气象灾害应急指挥决策会议场所、开展南宁市突发事件预警信息发布工作。建成南宁市公共气象影视演播中心,制作有节目主持人的南宁市及各县区气象影视节目。

完成南宁市的国家突发事件预警信息发布中心建设,完成南宁市公共气象影视演播中心建设。

 长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

建设国突中心会议系统,国突中心工作平台,公共气象影视演播中心。

国突中心高清会议系统实现区、市、县高清会议,实现国突中心工作平台建设,公共气象影视演播中心实现有主持人气象影视节目制作播出。

 

质量指标

国突中心、公共气象影视演播中心建设

1、实现省、市、县(区)高清视频会议系统,实现突发事件预警信息快速发布;2、完成公共气象影视演播中心建设,2018年可支撑市、县两级天气预报制作、播出。

 

时效指标

项目完成时间

2017年12月31日

 

成本指标

1150万元

1150万元

 

效益指标

经济效益指标

气象防灾减灾的作用

国突中心高清会议系统实现区、市、县高清会议,国突中心工作平台实现突发事件预警信息快速发布,公共气象影视演播中心实现有主持人气象影视节目制作播出。

 

社会效益指标

公共气象服务效益

1、实现突发事件预警信息快速发布,指导防灾减灾,降低各级灾害对生命财产造成的损失,为突发事件提供决策服务;2、实现有主持人气象影视节目制作播出,为公众提供丰富的气象服务信息。

 

可持续影响指标

服务能力、服务效果不断提升。

为南宁市气象防灾减灾提供统一的发布平台,将防灾减灾信息第一时间送达政府决策领导层以及受灾群众,发挥持续的防灾减灾效益。

 

服务对象满意度指标

具体指标

使用对象满意度

使用对象满意度达90%

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 产出指标

数量指标

建设国突中心会议系统,国突中心工作平台,公共气象影视演播中心。

完成国突中心高清会议系统、国突中心工作平台、公共气象影视演播中心建设

2017年为该项目建设年,项目建设完成后2018年正式投入业务应用和产生效益

质量指标

国突中心、公共气象影视演播中心建设

1、实现省、市、县(区)高清视频会议,实现突发事件预警信息快速发布;2、完成公共气象影视演播中心建设,可支撑2018年市、县两级天气预报制作、播出。

 

时效指标

项目完成时间

2017年12月31日

 

成本指标

1150万元

1150万元

 

效益指标

经济效益指标

气象防灾减灾的作用

项目建设完成后2018年正式投业务应用,国突中心高清会议系统实现区、市、县高清会议,国突中心工作平台实现突发事件预警信息快速发布,公共气象影视演播中心实现有主持人气象影视节目制作播出。

2017年为该项目建设年,项目建设完成后2018年正式投入业务应用和产生效益

社会效益指标

公共气象服务效益

项目建设完成后2018年正式投业务应用。1、实现突发事件预警信息快速发布,指导防灾减灾,降低各级灾害对生命财产造成的损失,为突发事件提供决策服务;2、实现有主持人气象影视节目制作播出,为公众提供丰富的气象服务信息;

 

可持续影响指标

服务能力、服务效果不断提升。

为南宁市气象防灾减灾提供统一的发布平台,将防灾减灾信息第一时间送达政府决策领导层以及受灾群众,发挥持续的防灾减灾效益。

 

服务对象满意度指标

具体指标

使用对象满意度

使用对象满意度达90%

 

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