——南宁市公安局
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发布机构: 南宁市公安局 成文日期: 2018-02-24
名  称: 南宁市公安局2018年部门预算及“三公”经费预算 发布日期: 2018-02-26
文  号:


南宁市公安局2018年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况 

  一、南宁市公安局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

我局设有机关24个部门(其中有5个独立支队:警务航空队、出入境管理支队、法制支队、人口管理支队等)14个支队(分局)11个城区公安分局、8个关押场所、1个学校及1个互联网信息安全中心等56个部门和单位。14个支队(分局)为:刑侦支队、巡警支队、禁毒支队、经侦支队、交警支队、特警支队、经济文化保卫支队、监所管理支队、网络警察支队、治安支队、警务督察支队、地铁公交分局等;11个城区公安分局为:兴宁、青秀、西乡塘、江南、南湖、高新、青秀山、邕宁、良庆、武鸣公安分局及华侨投资区公安分局;8个关押场所为:第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所、戒毒所、第二戒毒所、收教所、第二拘留所(原第二拘役所);1个学校为:人民警察训练学校。

我局财政隶属关系有三种:隶属自治区级财政、市本级财政和县(城区)级财政。1、各城区公安分局所需的人员经费根据市财政局(20031号文件规定:民警的工资由市本级财政代发,办案经费、公用经费、专项经费等由城区财政局或管委会核拨。从2013年起,各城区民警工资预算由各城区负责;2、交警支队经费由南宁市财政局核拨,作为一级预算单位管理;3、隶属市本级财政管理的有:局机关24个部门(其中警务航空队、出入境管理支队、法制支队、人口管理支队等5个支队是新成立未独立财务核算支队)、13个支队(不含交警支队)、8个关押场所及人民警察训练学校。下设21个二级核算单位即:13个支队(刑侦支队、巡警支队、禁毒支队、经侦支队、经济文化保卫支队、监所管理支队、网络警察支队、治安支队警务督察支队、特警支队、地铁公交分局等)、8个关押场所[第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所、戒毒所、收教所、第二戒毒所、第二拘留所(原第二拘役所)]及人民警察训练学校,经费由市局核拨。我局各单位、部门基本职能如下:

1、局机关是全市公安工作决策的核心机构,是按区公安厅业务对口处室而设置的,各处室除了开展本处室的业务外,还具有指导监督下属各对口单位业务的职能。

2、刑侦支队负责侦破全市的重特大刑事案件、各种恶性突发性案件以及上级领导机关督办的刑事案件的专业部门。

3、巡警支队是负责我市治安巡逻防范和处置各种群体性突发事件的队伍。

4、禁毒支队是侦破全市毒品案件,打击毒品犯罪活动的专业部门,同时也担负着全市禁毒宣传教育、开展创建无毒城市、社区的职责,为我市创造良好的社会治安环境和生活环境。

5、经济案件侦查支队负责侦破经济案件,承担打击我市经济领域中的犯罪分子破坏活动职能,为我市营造一个良好的经济投资环境。

6、经济文化安全保卫支队为我局涉密单位,单位职责依法不予公开。

7、监所管理支队(原预审监管支队)负责对关押场所等进行监管,以维护法律公正性,合法性。

8、网络警察支队为我局涉密单位,单位职责依法不予公开。

9、治安支队是负责全市的治安案件,销毁赌博游戏机、打击“黄赌毒”等破坏社会治安秩序的专业部门。为我市提供一个良好的社会治安环境和生活环境。

10、警务督察支队的职责是对民警违规行为进行监督检查,及时纠正和查处,从而更好地杜绝、防止民警出现腐败现象和违规行为,提高公安队伍的廉洁性。

11、特警支队的职责是主要是承担反恐、防暴和处置突发事件等特殊任务,在处置群体性事件中发挥特殊群众工作队的作用。

12、南宁市公安局地铁公交分局(新增)于20151122日正式组建,以打造“平安地铁”为目标,承担全市地铁系统的治安管理和治安防范工作;打击地铁线路辖区内各种违法犯罪活动;承担地铁系统安全保卫、维护稳定、反恐怖防范、消防安全;监督指导地铁企业落实安全主体责任等职责和任务。

13、交警支队的职责是主要是承担全市道路交通安全管理等任务。

14、警务航空队的职责是负责为巡逻防范、空中指挥、交通管理、消防灭火等警务活动提供空中支援,震慑和打击各类违法犯罪活动;承担市政府赋予的各种抢险救灾飞行任务以及其他社会公益服务任务。

15、出入境管理支队的职责指导全市公安机关出入境管理工作,负责受理、审核、审批我市公民因私出国(境)申请;负责受理、审核港澳同胞、华侨及外国人来我市定居申请;对我市长期或短期居留的外国人实施日常居留、就业、旅行管理;负责对临时来我市的境外人员临时住宿登记管理;直接或配合有关部门处理违反出入境管理法规以及各种涉外治安、刑事或其他案件;掌握我市公民出国(境)基本情况及境外人员、三资企业、境外常驻机构、涉外单位数字、动态情况。

16、第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所、第二拘留所(原第二拘役所)的职责是严密看管犯人,确保关押场所安全,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行;同时还坚持“严密警戒,看管与教育相结合”的方针,加强对人犯教育,做好对人犯的生活、卫生管理等工作。

17、戒毒所、第二戒毒所的职责是对吸食、注射毒品人员采取强制措施并进行药物治疗、心理治疗和法制、道德教育,对戒毒人员采取必要的保护措施,防止发生戒毒人员伤亡事故。

18、收教所的职责是对违反《治安管理条例》的卖淫嫖娼人员进行收容教育,对收教人员进行例行性病检查、治疗,同时还要进行法制教育和道德教育。

19、人民警察学校的职能是对公安在职民警警衔晋升培训、初任人民警察的上岗培训以及公安专业业务的培训,提高人民警察的政治、理论和业务素质,宗旨在提高我市公安队伍的整体素质。

(二)2018主要工作任务

指导思想:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和中央经济工作会议、全国政法工作会议精神,紧紧围绕增强人民群众安全感和满意度的总要求,以深化社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作和加强公安信息化、执法规范化、和谐警民关系三项建设为载体,以深化理念创新和机制建设为动力,以加强能力素质和纪律作风为保证,以深入贯彻落实科学发展观和牢固树立执法为民思想为核心,深入开展转变干部作风,加强行政效能建设,解放思想、开拓创新,着力增强公安工作的主动性、创造性,着力提升公安队伍的凝聚力、战斗力;坚持解放思想、开拓创新、与时俱进,牢固树立以稳定保和谐的思想,以化解社会矛盾为主线,以妥善处理人民内部矛盾维护社会稳定、深入打击刑事犯罪、经济犯罪和社会治安综合治理为重点,加强构建和谐警民关系,按照“力量往基层使,工作往实里干”的总要求,强化执法规范化建设,坚持科技强警,强力推进信息化建设,积极探索推进复合型警务机制改革,建立健全“保稳定、创安全、促发展”的长效工作机制;深入贯彻落实队伍教育管理各项措施,加强队伍建设;加强“三大窗口”建设,切实提高公安机关的“四个能力”、“两个水平”,进一步打牢首府公安工作长远发展的根基,切实担负起巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任,为实现重要战略机遇期的顺利发展创造和谐稳定的社会环境和公正、高效、权威的法治环境,为首府社会治安大局持续稳定、服务经济社会发展和保障人民群众安居乐业保驾护航。

主要任务:当前是在我国进入全面建设小康社会关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式攻坚时期,各项公安工作必须坚决贯彻落实《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》、《自治区党委关于贯彻落实〈中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定〉的意见》和《市委进一步加强和改进公安工作的意见》精神,以构建现代警务机制为主线,以化解社会矛盾为重要任务,坚持“打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众”的方针,切实加强公安机关社会管理能力建设,加强公安队伍思想政治建设,全面发挥公安机关在和谐社会中的保障作用、促进作用和建设作用。紧紧围绕党中央和市委、市政府工作重心,全力做好维护国家安全和首府社会稳定的各项公安工作密切关注境内外形势变化可能给社会稳定带来的影响,严厉打击各种刑事犯罪活动和治安违法行为,继续保持对严重暴力犯罪、有组织犯罪、毒品犯罪、严重经济犯罪以及多发性侵财类犯罪的高压态势;加大对突出治安问题和治安乱点的整治力度,深入开展打黑除恶、命案侦破、打击“两抢一盗”、打击经济犯罪、禁毒人民战争等专项斗争,有效遏制刑事犯罪的高发势头,营造首府良好社会治安环境。加强公安特警等应急处突力量建设,完善各类应急处置工作预案,强化实战技能训练和合成作战演练,进一步提高危机管理能力;积极、努力化解各种不稳定因素,积极预防和妥善处置各类群体性事件,进一步提高对群体性事件预防和处置能力。加强防范打击犯罪工作长效机制建设,着力完善社会治安防控体系,不断深化警务合作,进一步增强防范打击违法犯罪活动的效能;牢牢把握“三个最大限度”总要求,坚持以理念创新为先导、以信息科技手段为支撑、以整合社会资源为依托,着力破解实有人口管理、矛盾纠纷化解、社会组织监管、虚拟社会管控等难题,进一步提升社会管理科学化水平。落实从严治警、从优待警方针,加强民警教育培训工作,完善战训合一、轮训轮值基地及相关工作机制,确保公安机关政治坚定,业务精通、作风过硬、纪律严明;以加强支队、分(县)局、派出所等“三大窗口”建设为重点,积极探索推进复合型警务机制改革,从政策、制度、机制上保障警力、经费、装备向基层一线倾斜,全面激发基层活力、提高基层战斗力;以警务信息化为主导,夯实科技强警的基础,加强基础信息化、信息基础化建设,重点围绕实战应用,进一步对信息系统进行整合,完善警用信息共享机制,完成警务信息化支撑打击专业化建设。实现总体提升首府公安工作水平和队伍整体素质,不断提高公安机关维护国家安全和社会政治稳定的能力、驾驭社会治安局势的能力、处置突发事件的能力、服务经济社会发展的能力;切实担负起巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任,增加群众的安全感,努力营造首府良好的社会治安环境,为首府的改革发展创造和谐稳定的社会环境。

奋斗目标:首府社会治安大局持续稳定,人民群众安全感和满意度明显提升,社会治安防控体系更加完善,防范打击违法犯罪活动的效能显著提高;适应社会主义市场经济的工作机制基本建立,发现、控制、处置能力显著增强,形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急反应机制,危机管理能力进一步提高;实有人口管理、矛盾纠纷化解、社会组织监管、虚拟社会管控等难题得到进一步解决,社会管理科学化水平明显提升;复合型警务机制改革取得阶段性成果,基层战斗力进一步提升;警务保障机制进一步完善,公安工作科技含量明显提高,信息化、现代化水平实现新的跨越;公安法规体系进一步完善,执法监督机制健全有效,切实做到严格、公正、文明执法;执法为民思想牢固树立,执法工作更加规范,执法质量显著提高,队伍正规化建设取得全面进步,公安管理体系进一步完善,纪律作风明显改进,警民关系更加密切,队伍整体素质和战斗力显著增强。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市公安局(预算代码040)为南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,下辖23个独立核算二级行政单位和1各独立核算事业单位。独立核算单位数与上年持平。

    2. 所属单位

1)南宁市公安局本级,预算代码040001,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

2)南宁市公安局刑事侦查支队,预算代码040002,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

3)南宁市公安局巡逻警察支队,预算代码040003,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

4)南宁市公安局禁毒支队,预算代码040004,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

5)南宁市公安局经济犯罪侦查支队,预算代码040005,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

6)南宁市第一看守所,预算代码040006,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

7)南宁市第二看守所,预算代码040007,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

8)南宁市第四看守所,预算代码040008,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

9)南宁市公安局收容教育所,预算代码040009,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

10)南宁市人民警察训练学校,预算代码040009,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

11)南宁市强制隔离戒毒所,预算代码040017,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

12)南宁市第三看守所,预算代码040019,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

13)南宁市拘留所,预算代码040020,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

14)南宁市第二强制隔离戒毒送,预算代码040021,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

15)南宁市公安局经济文化安全保卫支队,预算代码040024,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

16)南宁市公安局监所管理支队(原南宁市公安局预审监管支队),预算代码0400025,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,为南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。2016年拆分,原预审业务、人员与南宁市公安局法制支队合并,在南宁市公安局本级中集中核算。保留该单位监所管理业务、人员,单位名称改为南宁市公安局监所管理支队,保留原核算方式。

17)南宁市公安局网络安全警察支队,预算代码040026,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

18)南宁市公安局治安警察支队,预算代码040028,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

19)南宁市公安局警务督察支队,预算代码040030,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

20)南宁市公安局特警支队,预算代码040031,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

21)南宁市互联网信息安全中心,预算代码040033,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政类事业单位,执行行政单位会计制度。

22)南宁市公安局地铁公交分局(新增),预算代码040034,为南宁市公安局(预算代码040)下属二级核算单位,属南宁市财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

(二)部门预算单位构成

1040  南宁市公安局(一级预算单位)

2040001  南宁市公安局本级(二级预算单位)

3040002  南宁市公安局刑事侦察支队(二级预算单位)

4040003  南宁市公安局巡逻警察支队(二级预算单位)

5040004  南宁市公安局禁毒支队(二级预算单位)

6040005  南宁市公安局经济犯罪侦查支队(二级预算单位)

7040006  南宁市第一看守所(二级预算单位)

8040007  南宁市第二看守所(二级预算单位)

9040008  南宁市第四看守所(二级预算单位)

10040009  南宁市公安局收容教育所(二级预算单位)

11040010  南宁市人民警察训练学校(二级预算单位)

12040017  南宁市强制隔离戒毒所(二级预算单位)

13040019  南宁市第三看守所(二级预算单位)

14040020  南宁市拘留所(二级预算单位)

15040021  南宁市第二强制隔离戒毒所(二级预算单位)

16040024  南宁市公安局经济文化安全保卫支队(二级预算单位)

17040025  南宁市公安局监所管理支队(二级预算单位)

18040026  南宁市公安局网络安全警察支队(二级预算单位)

19040028  南宁市公安局治安警察支队(二级预算单位)

20040030  南宁市公安局警务督察支队(二级预算单位)

21040031  南宁市公安局特警支队(二级预算单位)

22040033  南宁市互联网信息安全中心(二级预算单位)

23040034  南宁市公安局地铁公交分局(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容,依法不予公开。

    第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018部门收入预算总体情况

2018年收入总预算116024.38万元,同比减少8414.71万元,降低6.75%。其中:

一般公共预算拨款116024.38万元,同比减少8414.71万元,降低6.75%。其中:经费拨款112081.19万元,同比减少5893万元,降低4.99%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3943.19万元,同比增加419.44万元,增长11.9%

上年结余收入0万元,同比减少2941.14万元,降低100%

(二)2018部门支出预算总体情况

支出总预算116024.38万元,基本支出37676.15万元,占支出总预算的32%,同比增加3257.77万元,增长9.5%;项目支出78348.22万元,占支出总预算的68%,同比减少8731.33万元,降低10.03%。上年结转安排的支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少2941.14万元,降低100%

    1. 2018当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

公共安全类科目104381.84万元,占支出总预算的90%,同比减少10667.52万元,降低9.30%

社会保障和就业类科目4814.74万元,占支出总预算的4%,同比增加343.24万元,增长9 %

医疗卫生与计划生育类科目3226.73万元,占支出总预算的3%,同比增加529.69万元,增长19.66%

住房保障支出类科目2101.07万元,占支出总预算的2%,同比增加33.70万元,增长1.63%

债务付息支出1500万元,占支出总预算的1%。同比增加1346万元,增长874.03%

2. 2018当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算37676.05万元,占支出总预算的32%,同比增加3257.77万元,增长9.5%。其中:

    工资福利支出预算29573.52万元,占基本支出预算的78%,同比增加4765.36万元,增长19.21%

商品和服务支出预算7871.63万元,占基本支出预算的21%,同比增加1487.4万元,增长23.47%

对个人和家庭的补助支出预算231万元,占基本支出预算的1 %,同比减少2994.99万元,降低92.84%

2)项目支出预算。

项目支出预算78348.22万元,占支出总预算的68%,同比减少8731.33万元,降低10.03%其中:

    ①工资福利支出11715.98万元,占项目支出预算的14.95%,同比增加2787.92万元,增长31.23%

②商品和服务支出26169.96万元,占项目支出预算的33.4%,同比增加550.25万元,增长2.1%

③对个人和家庭的补助11083.48万元,占项目支出预算的14.15%,同比增加4499.07万元,增长68.33%

④债务利息1500万元,占项目支出预算的1.9%,同比增加1346万元。

⑤基本建设1254.81万元,占项目支出预算的1.6%,同比增加1224.81万元。

⑥其他资本性支出26624万元,占项目支出预算的33.98%,同比减少19139万元,增长41.82%

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018部门财政拨款收入预算情况

2018年收入总预算116024.38万元。其中:一般公共预算收入预算116024.38万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018部门财政拨款支出预算情况

2018部门财政拨款支出预算116024.38万元,其中:一般公共预算支出预算116024.38万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)一般公共服务支出(类)公共安全支出事务(款)公安(项)预算数为104381.84万元,主要用于:①保障我局及各下属二级单位日常运行所需的人员工资福利支出、水电、邮电、差旅、办公等费用开支;②保障我局及各下属单位的治安巡防、侦查办案、反恐维稳等各项办案(业务)工资开支;③用于保障我局管理的市属各羁押收教场所安防、技防设施的维修维护,在押人员的伙食、医疗、被服等基本生活保障及劳动、思想等教育开支。④用于更新替换我局及各下属单位的办公设备、业务装备,用于购置新的科技技术装备,社会治安大数据蓄水工程等业务装备经费等。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为4814.74万元,主要用于:支付我局及各下属单位的离休费,退休人员因退休前荣誉而享受的退休补助,重大节日对离退休干部的慰问等开支

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3226.73万元,主要用于:我局及各下属单位应缴纳的各类医保开支。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2101.07万元,主要用于:我局及各下属单位应缴纳的的住房公积金(以工资总额的12%计算)。

5)债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项)预算数为1500万元,主要用于偿还我局的以色列借款利息。

本部门无政府性基金预算支出无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018部门预算全口径三公经费支出预算情况

2018部门预算共安排三公经费支出预算1593.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算150万元,公务接待费支出预算43.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1074.89万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1593.18万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1593.18万元,与上年一般公共预算“三公”经费支出预算持平。

1. 因公出国(境)经费2018年预算150万元,与上年持平。主要用于:我局警务航空支队15人赴意大利阿古斯塔公司开展直升飞机模拟飞行器训练用。

2.公务接待费2018年预算43.5万元,与上年持平。主要用于:我局及下属单位日常的公务接待支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算1074.89万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算25876.34万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),同比增加2571.91万元。增加的原因主要是:(1)今年日常公用经费中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等定额经费标准较2017年有所提高;(2)我局特警基地建成投入使用,新增特警基地物业管理费用;(3)今年预算编报经济科目使用较上年更加详细。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算50436.66万元,同比减少11035.55万元,减少17.95%,减少的原因主要是反恐处突装备及智能化系统项目主体进入招投标、合同履约阶段,预计投入的资金相对上年有所减少。其中,货物类采购预算为24151.27万元,占政府采购总额的47.88%工程类政府采购预算为1574.81万元,占政府采购总额的3.12%服务类政府采购预算为24710.58万元,占政府采购总额的48.99%

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算3424.9万元,同比减少9039.49万元,减少72.52%。采购的主要项目有:南宁市第二看守所关押场所人犯伙食费项目487.296万元;南宁市第四看守所在押人员伙食费216万元;南宁市第一强制隔离戒毒所戒毒人员伙食费项目648万元;南宁市第二强制隔离戒毒所戒毒人员伙食费259.2万元;南宁市第一看守所关押场所人犯伙食费1814.4万元。

(四)国有资产占用情况

由于目前正在进行年度决算工作,各下级单位情况尚未完成核算及汇总工作,因此国有资产占用情况暂按20161231日情况予以公布。

截至20161231日,我局及各下属单位资产部类合计137544.01万元,其中固定资产68389.64万元,无形资产18820.53万元,库存现金9.49万元,银行存款13305.14万元,应收账款、财政应返额度、其他应收款等流动资产合计37019.21万元。

固定资产中,本部门共有车辆428辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车352辆、特种专业技术用车73辆。单位价值200万元以上大型设备75台(套),主要是我局各类大型综合类技术装备,具体设备名称及用途涉密,依法不予公开。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

 

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